Faktúry
Počet záznamov: 220259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015812025 | Pekárenske výrobky MŠ,B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 1 474,27 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015902025 | umývanie áut 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,93 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016212025 | Prenájom rohoží 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 1 439,89 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | Lekárske prehliadky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KRANKAS s.r.o. | 36372111 | 320,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017212025 | výmena autobatérie ZA845EI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 302,60 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018052025 | plyn 02/25 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 9 880,22 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | vodné, stočné 2/25 UZ VD,T1,UK,štadión,ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 12 392,70 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016902025 | kanc.papier a kanc.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 85,45 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017202025 | Strava zamestnanci 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 749,82 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017612025 | diamantový vrták | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 346,86 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019562025 | služobné hovory UZH za 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 197,98 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020372025 | vložné;Ing.Harvanec; Genova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Aristea International S.r.l. | 620,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020052025 | pranie prádla pre UZH za 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | 51084368 | 913,95 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020312025 | vložné,22.-27.6.25,Genoa,Frátrik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Aristea International S.r.l. | 620,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021882025 | Cambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 242,00 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023602025 | Občerstvenie ABF Bakalár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 540,17 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015882025 | vývoj.dosky a elektronika KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 323,60 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015362025 | Z a O kuchyn.odpadu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 755,96 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015582025 | strava-zamestnanci 02/25 SF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 930,66 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015642025 | strava zamestnancov FRI 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 166,05 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | použitie služ. auta, Mochovce ZA541GY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 98,60 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015802025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 694,44 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015572025 | strava-zamestnanci 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 13 609,21 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016152025 | Techn. podpora a konzul. služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | dolphin consulting a.s. | 29008972 | 895,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015852025 | fin.príspevok na stravu 2/2025-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 429,07 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015892025 | notebook s prísluš. KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Traco Computers | 31421652 | 1 441,56 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016362025 | Počítačové príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 3 983,97 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015412025 | Príslušenstvo PC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 408,73 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015492025 | stravovanie zamestnancov 2/25FHV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 234,02 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | PHM Poľsko AA811IA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Polska sp. z o.o. | 74,05 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |