Faktúry
Počet záznamov: 220258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019362025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 364,06 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019372025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 215,91 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019422025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,58 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019432025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 607,53 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019482025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 146,06 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019502025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,16 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019582025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 405,75 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019592025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 263,91 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019922025 | Notebook, Pamäť, Batoh | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 740,46 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020442025 | oprava klimatizačného zariaden-serverovňa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TEZAB s.r.o. | 31642578 | 750,00 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020752025 | nájom a kopírovanie 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 70,80 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020922025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 176,07 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020192025 | stravovacie služby pre UZH za 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 909,60 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | občerstvenie, kuch.potreby, čist.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 404,01 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021062025 | Kovoobrab. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | K-KONTROL, spol. s r.o. | 36234851 | 1 297,65 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020432025 | reg.poplatok 1stIFAC-EDT 2025 Kubaščík,Tupý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Universitat Politecnica de Valencia | 400,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021532025 | Podcast spot | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zoznam.sk spol. s.r.o. | 36029076 | 2 152,50 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021572025 | prenájom plochy-propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNNY HOLIDAYS LTD | 2 680,04 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021582025 | transfér-propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNNY HOLIDAYS LTD | 80,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021592025 | ubytovanie-propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNNY HOLIDAYS LTD | 680,01 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021632025 | nájomné a tlač 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 209,28 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021652025 | nájomné a tlač 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 65,08 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021902025 | prac. odevy, pomôcky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 192,60 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021912025 | notebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KIN.SKY s. r. o. | 52654532 | 601,47 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022782025 | kábel k PC, napájací zdroj | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 43,00 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022862025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 171,77 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023462025 | žiar.svetlo,čistič bŕzd,kotúč... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOMAX, s. r. o. | 52554121 | 383,62 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024242025 | Propagačné predmety ABF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 97,20 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | vložné,2.-4.4.,Rajecké Teplice,Matejka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 350,00 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021282025 | vložné,2.-4.4.,Rajecké Teplice,Frátrik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 350,00 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |