Faktúry
Počet záznamov: 220258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020482025 | Svetlo na fotenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,94 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020492025 | Služba - Register študijných odborov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAURIT s.r.o. | 36739022 | 33 210,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020512025 | Služba FILES | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAURIT s.r.o. | 36739022 | 15 375,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019752025 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 3 445,72 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 2 570,80 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019782025 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 501,38 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019902025 | prístup do databázy STN online | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 287,25 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020202025 | Preklad článku | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 195,00 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020732025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 1 214,76 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020472025 | účasť na konferencii CIBES 2025 Dvorský | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Malton London LTD | 203,50 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020792025 | DHM-Kovový regál 2ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 469,86 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021032025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NESPA s.r.o. | 36317390 | 140,66 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021272025 | vložné na konferenciu BIOSTEC 2025 Bugáňová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INSTICC | 725,00 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020932025 | rekonštrukcia miestnosti FRI RB155 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CybernetX s.r.o. | 47571497 | 1 260,00 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021642025 | kopírovanie,tlač 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 76,36 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021712025 | digitálny multimeter | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EST Elektro-System-Technik, s.r.o. | 36321940 | 273,04 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021992025 | Switch-IK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 1 931,10 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021472025 | propagácia fakulty,28.2.-8.3.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 320,00 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019732025 | Obalový materiál NM,TB,AR,SM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 583,01 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021412025 | papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 346,01 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022812025 | školenie pracovníkov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenský Červený kríž, | 00416169 | 1 000,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022872025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 413,45 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022752025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,37 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023182025 | oprava PC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 464,94 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023102025 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 407,81 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023082025 | Spotrebný mat. a ohrievač vody na HB vrátni | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 472,64 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020212025 | elektromateriál svietidlá - NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 100,21 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018932025 | prenájom priestorov-FS Stavbár 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 425,00 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019852025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisko Poprad-Tatry,a.s. | 35912651 | 3,01 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018962025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,06 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |