Faktúry
Počet záznamov: 220258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021292025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 100,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021542025 | konvektor,... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 321,53 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021662025 | exp.stanovenie štruktúry zneč.častíc | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 720,00 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021872025 | organizačné zab. súťaže RoboRAVE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Informačné centrum mladých, n.o. | 36137979 | 1 500,00 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021982025 | elektroinštalačný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 49,95 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022112025 | strava a nápoje na workshop 25.-28.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 144,80 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022932025 | ubytovanie+miestny poplatok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Boutique Hotel Jalta a.s. | 06572189 | 638,11 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | Cambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Jana Trnovcová - Café Liberté | 90,00 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022822025 | poštovné | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 218,33 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | lektorovanie na U3V v programe 5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HOGO, s.r.o. | 36421383 | 210,00 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020642025 | Orange mobil 2/2025-KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 52,24 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021212025 | letenky_20-22.3.2025_ucitelia_BRUSEL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 412,00 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021832025 | MOBIL-príslušenstvo-Papíková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 25,63 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023192025 | čistiaci sprej | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 57,79 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024022025 | prezentácia fakulty | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 120,01 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024352025 | Čl.príspevok:ZBOP pre rok 2025,Loveček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Združenie bezpečnostného | 36117455 | 33,00 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023092025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Beroasters s.r.o. | 52005950 | 413,41 € | 18.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024402025 | trubica a špirála do prístroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 260,00 € | 18.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022642025 | postrek proti hubovým chorobám | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 2 644,50 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023362025 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 2 163,07 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023382025 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 978,55 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025082025 | rekonšt.soc.zázemia HB-elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 992,27 € | 18.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024132025 | prezentácia fakulty | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 10,47 € | 18.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026212025 | elektromateriál pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 178,84 € | 18.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026192025 | REPRE pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,63 € | 18.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020282025 | Ubyt. 5-7.3.2025 Hardoň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA | 124,82 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020802025 | Cenové správy 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODIS, s.r.o. | 31635563 | 29,40 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019962025 | pranie-MŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 118,43 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020182025 | spracovanie projekt.dokumentácie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Strength, s.r.o. | 50357221 | 8 843,70 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020342025 | strava-zamestnanci 02/25 UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 902,04 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |