Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022822025 | poštovné | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 218,33 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | lektorovanie na U3V v programe 5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HOGO, s.r.o. | 36421383 | 210,00 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020642025 | Orange mobil 2/2025-KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 52,24 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021212025 | letenky_20-22.3.2025_ucitelia_BRUSEL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 412,00 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021832025 | MOBIL-príslušenstvo-Papíková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 25,63 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023192025 | čistiaci sprej | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 57,79 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024022025 | prezentácia fakulty | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 120,01 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024352025 | Čl.príspevok:ZBOP pre rok 2025,Loveček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Združenie bezpečnostného | 36117455 | 33,00 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023092025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Beroasters s.r.o. | 52005950 | 413,41 € | 18.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024402025 | trubica a špirála do prístroja | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 260,00 € | 18.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022642025 | postrek proti hubovým chorobám | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 2 644,50 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023362025 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 2 163,07 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023382025 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 978,55 € | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025082025 | rekonšt.soc.zázemia HB-elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 992,27 € | 18.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020282025 | Ubyt. 5-7.3.2025 Hardoň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA | 124,82 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020802025 | Cenové správy 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODIS, s.r.o. | 31635563 | 29,40 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019962025 | pranie-MŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 118,43 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020182025 | spracovanie projekt.dokumentácie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Strength, s.r.o. | 50357221 | 8 843,70 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020342025 | strava-zamestnanci 02/25 UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 902,04 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020482025 | Svetlo na fotenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,94 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020492025 | Služba - Register študijných odborov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAURIT s.r.o. | 36739022 | 33 210,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020512025 | Služba FILES | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAURIT s.r.o. | 36739022 | 15 375,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019752025 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 3 445,72 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 2 570,80 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019782025 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 501,38 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019902025 | prístup do databázy STN online | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 287,25 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020202025 | Preklad článku | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 195,00 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020732025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 1 214,76 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020472025 | účasť na konferencii CIBES 2025 Dvorský | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Malton London LTD | 203,50 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020792025 | DHM-Kovový regál 2ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 469,86 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |