Faktúry
Počet záznamov: 224130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251068652025 | materiál na ALdV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,65 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068842025 | vodné, stočné 06/25 VD, NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 3 164,22 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068882025 | vodné, stočné 2Q/25 DH PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 3 727,24 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065292025 | plexisklo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 111,96 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068182025 | vata v guličkách | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Be Healthy Group d.o.o. | 5,74 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251070402025 | služby monitora 06/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 282,90 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064892025 | vložné na konferenciu UNINFOS 2025 Kvet | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 02.07.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066322025 | vložné Matejka,NT 25,26-27.6.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 100,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251066382025 | vložné Medňanský,NT 25,26-27.6.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 100,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251066392025 | vložné Bolibruchová+3 os.,NT 25,26-27.6.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 400,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067322025 | vložné NT25,Mičian,Koňár,26-27.6.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 200,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251065372025 | konf. CESB25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AMCA, spol. s r.o. | 27397718 | 790,00 € | 02.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065392025 | konf. CESB25 Bartko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AMCA, spol. s r.o. | 27397718 | 790,00 € | 02.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064322025 | ubytovanie prof.Cempírek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 26,50 € | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065362025 | konf. CESB25 Ponechal | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AMCA, spol. s r.o. | 27397718 | 790,00 € | 02.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065422025 | vložné konferencia NT2025 doc.Moravec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 100,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063382025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 48,57 € | 02.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064762025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO PIESTANY, A.S. | 36266906 | 175,40 € | 02.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064342025 | Oprava zváračky na misky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. | 36388173 | 225,90 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064352025 | Preprava stravy 6/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Miroslav Figura | 35390352 | 2 937,50 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064372025 | školenie prac.-údržba | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. | 46512764 | 1 057,80 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064402025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 462,19 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064422025 | káva zrnková B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 146,36 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064432025 | Čistiace prostriedky-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 938,93 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064712025 | servis UTO vrátnica AF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 75,03 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064682025 | servis výťahov 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 1 043,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065332025 | členské 2025 Drusa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská geosyntetická spoločnosť | 42185521 | 45,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065342025 | členské 2025 Vlček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská geosyntetická spoločnosť | 42185521 | 45,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065352025 | členské 2025 Gago | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská geosyntetická spoločnosť | 42185521 | 45,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064672025 | serv.vyťahov PD 6/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 80,00 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra |