Faktúry
Počet záznamov: 207863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040522024 | Oprava a údržba kopír. zariad. Kyocera | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 487,80 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241040612024 | Lekárnička prvej pomoci pri zasiahnutí očí | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 69,74 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041152024 | Orange mobil 5/2024-Čápová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 10,48 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041162024 | Orange mobil 5/2024-Čáp | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,33 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041172024 | Orange mobil 5/2024-Janoušek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 19,20 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041702024 | internet 6/24 - v SNV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RUPKKI s.r.o. | 36580392 | 11,85 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041712024 | prenájom, zariadenia, kópie, tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 161,34 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041832024 | kvety, substrát,... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 562,91 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042052024 | fin.príspevok na stravu 4/2024-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 089,65 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042062024 | vykonanie odsúhlasených postupov v projekte | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MANDAT AUDIT, s.r.o. | 35900172 | 6 600,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042522024 | slúchadlá s mikrofónom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 598,80 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241042832024 | občerstvenie - kurzy UAV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,06 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043572024 | UZ VD obnova spločenskej sály | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 8 262,33 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043582024 | UZ VD obnova vstupného traktu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 5 034,91 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043762024 | zelenina | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 243,53 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043782024 | mäso, mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 435,41 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043952024 | Orange mobil 5/2024-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 149,72 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044152024 | UZ VD obnova spločenskej sály | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 42 576,59 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043222024 | poplatok za ubytovanie 22.-23.4./B.Kollár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Tomáše Bati | 70883521 | 35,22 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | prof. Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241044762024 | pneumatické komponenty | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SMC priemyselná automatizácia | 35724340 | 507,92 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045082024 | príslušenstvo k traktoru-brána lúčna | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 740,00 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241042322024 | školenie - Mgr. Ján Valúch | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNIVERZITA MATEJA BELA | 30232295 | 250,00 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241041112024 | ubytov.konf.OZE 24,6-7.5.,Nosek+2 os | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 184,50 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241041782024 | ubytovanie počas konf. OZE 2024,Jandačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 84,75 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241039232024 | oprava gastrozariadení TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 97,20 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039242024 | Kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 561,60 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039262024 | Preprava stravy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Miroslav Figura | 35390352 | 2 391,50 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039272024 | Káva TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 73,88 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039302024 | Nealko nápoje B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,77 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039632024 | strava zamestnanci 4/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 569,95 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |