Faktúry
Počet záznamov: 208175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047672024 | hra-učebná pomôcka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 220,00 € | 22.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241048832024 | technické a kultúrne zabezpečenie Majálesu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Michales Media, s. r. o. | 44231440 | 19 545,00 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044912024 | reg.poplatok konf. "ITPE 2024" | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lubelskie Centrum | 4 400,00 € | 21.05.2024 | 30.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241047632024 | konferenčný poplatok FELAPO 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DRUŽBA, s.r.o. | 36017302 | 3 525,00 € | 21.05.2024 | 01.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241044262024 | vložné na konf.Bulko-s účasťou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Karlova | 00216208 | 110,00 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044442024 | Nealko nápoje B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 117,84 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044492024 | Zelenina,Ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 262,02 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044522024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 527,61 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241044572024 | Hrubý tovar-cestoviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 70,98 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241046862024 | konferencia Dubrovník - Remišová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 400,00 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241044702024 | publikovanie článku v časopise Fabuš a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 290,48 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241044722024 | Tovar, služba, práca | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEANBAU, s. r. o. | 52183378 | 810,00 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044732024 | kavomat B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,41 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044752024 | Vyúč.fa. FELAPO 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DRUŽBA, s.r.o. | 36017302 | 4 935,00 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241044932024 | Dosky plošných spojov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SQP INTERNATIONAL, S.R.O. | 36046051 | 951,85 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045022024 | občerstvenie na ŠZS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,67 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045052024 | batérie, hyg.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,97 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045142024 | Účastnícky poplatok Kušnírová Dana,UTB Zlín | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Tomáše Bati | 70883521 | 40,38 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045152024 | Účastnícky poplatok Malichová Eva,UTB Zlín | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Tomáše Bati | 70883521 | 40,38 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045502024 | optické zrkadlá | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Photonik (Singapore) Pte Ltd | 850,00 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241045632024 | magnetický upínací blok (pár) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Ján Buchanec Technik | 570,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241045702024 | školenie k IS SOFTIP, 5 osôb | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 792,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045902024 | občerstv.na promócie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 99,12 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046192024 | ozvučenie a online prenos seminára OiRA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 350,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045712024 | MT Apple iPhone (Špánik) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 659,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20241046482024 | výpočet autorských hárkov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 13,50 € | 21.05.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241045682024 | ČLenský poplatok r.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVENSKE ZDRUZENIE VYROBCOV | 31309356 | 5,00 € | 21.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241047592024 | tel.poplatky NSS 4/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 0,60 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241047842024 | pouzitie sl.vozidla_Krakow,Trencin | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 354,31 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241047852024 | skolenie eTw._prenajom priestorov_Vr.n.Topl | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Základná škola Bernolákova | 31305318 | 56,00 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra |