Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021162025 | členské SPPR 2025 Kováčiková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÉ | 35661283 | 19,92 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021172025 | oprava HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 106,64 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | členské SPPR 2025 Garbárová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÉ | 35661283 | 19,92 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021192025 | umývanie áut 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,91 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021222025 | Kontrola has. prístrojov a pož.zariadení PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 241,33 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021232025 | Oprava has. prístrojov a pož.zariadení PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 337,39 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021352025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 424,47 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021362025 | Azure plán 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | exe, a.s. | 17321450 | 367,41 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021552025 | nábytok do kancelárie Gašparík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 3 302,64 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021562025 | kvety a kvetináče | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 37,06 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021702025 | občerstvenie-AS UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 110,10 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020812025 | Pekárenske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 1 638,01 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021152025 | oprava HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 142,43 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | oprava HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 767,52 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021112025 | kontrola HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 817,70 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021102025 | kontrola HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 280,07 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021052025 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 19,83 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021932025 | prístup do služieb TRANSPAREX | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ProWise, a. s. | 51871998 | 442,80 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022012025 | styrodurové písmená s povrch. úpravou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | paullartt, s. r. o. | 47504285 | 479,70 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020962025 | Smart inteligentné zariadenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 609,49 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021392025 | PHM - 3/2025 Nemecko AA795HX | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Nyrt. | 60,13 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022582025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 1 484,75 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020982025 | Smart inteligentné zariadenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 487,39 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021022025 | vydavateľské služby na rok 2025 Kendra | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DE GRUYTER POLAND SPÓLKA Z.O.O. | 1 000,00 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022092025 | Tovar do predajne literatúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 103,91 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022122025 | Tovar do predajne literatúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 | 205,80 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022712025 | členský poplatok EUF 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | European University Foundation SA | 1 500,00 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022832025 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 485,49 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022842025 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 186,40 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022892025 | clo a poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 4,64 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |