Faktúry
Počet záznamov: 23410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003162024 | Príkazná zmluva 63/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Groch | 200,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003242024 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 864,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241003182024 | Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Palečková, Mgr.art. | 150,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241003062024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 83,50 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241003102024 | Ubytovanie študentov 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003072024 | zrážky HV-18 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003082024 | zrážky Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003092024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003132024 | plyn všetky OM 010424-3000424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003172024 | Transport výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 42,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003192024 | Mes. poplatok 4/2024 Kompakt mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003202024 | Mes. poplatok 4/2024 KOMBO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003122024 | Flexilink OKR 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 284,29 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003232024 | Servisný poplatok a kliky 03/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,52 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003282024 | Palivové karty 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 536,57 € | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kbvestor | Faktúra | |||
| 20241003422024 | údržba výťahov Drotárska 010124-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003312024 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 139,91 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003662024 | Licencia Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 512,00 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003302024 | pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241003292024 | Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindák | 1075511514 | 220,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241003012024 | Maratón verejného obstarávania 2024 - účast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | innovis, s. r. o. | 47894458 | 224,40 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003002024 | za rezidenčný poplatok v Cité International | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003022024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 230,00 € | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003032024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 25.03.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241002982024 | 2024 Creative Al Cards | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 108,00 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241002992024 | Dávkovač toaletného papiera, Zásobník mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241002922024 | Právne služby február 2024 020224-230224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 751,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002932024 | Právne služby február 2024 280224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 987,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002942024 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 232,20 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |