Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007372024 | Zverejnenie reklamného banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 200,00 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. | riaditeľ ÚFV | Faktúra | |||
| 20241007392024 | Výroba výstavných RGB svetiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Oleksandra Bakushina | 55276041 | 228,00 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007362024 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 108,79 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007402024 | Oprava elektrozámku v Ateliéri papiera a fo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 89,00 € | 11.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007282024 | Úver poštovného - máj 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 126,90 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007342024 | plyn preddavky 07/2024 - za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 250,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007352024 | Gravírovanie textov do nereze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GESAN s. r. o. | 44753152 | 112,20 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007322024 | Autorský honorár 76/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 300,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241007312024 | Autorský honorár 75/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adrián Dvorský | 031927 | 300,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007302024 | Hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Debnár | 52502546 | 450,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007292024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 89,09 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007272024 | Chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 206,74 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007332024 | plyn vyúčt. Drotárska 010524-310524 preplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 946,62 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241007182024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The President s r.o. | 684,00 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007242024 | mobilné telefóny 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 249,80 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007202024 | Zmluva o poskytovaní služieb 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007192024 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 34,50 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007212024 | Televízor 65" Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 172,99 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007232024 | Propán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 213,84 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007252024 | Tlmočenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iveta Šechnyová | 11782340 | 160,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007222024 | Transport výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Hrejsemnou | 75349302 | 400,00 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. | riaditeľ ÚFV | Faktúra | |||
| 20241007262024 | Komponenty na šijacie stroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Toika Oy | 0161203-8 | 6 965,00 € | 07.06.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007132024 | Telefóny 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,43 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241007142024 | Servis a údržba výťahu na HV-18 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007172024 | Pozvánky na Fashion Show | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 72,36 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007162024 | REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007152024 | Obuvnícke nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Mongel STOREX | 11743140 | 80,00 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007112024 | Hromadná poistná zmluva 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 772,12 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007122024 | Účastnícky poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Design Week s.r.o. | 17108004 | 1 000,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007102024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 609,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra |