Faktúry
Počet záznamov: 23410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003642024 | Fotografické práce FPU Illo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 438,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003632024 | Servis a údržba výťahu HV-18 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 30,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003622024 | Zmluva o poskytovaní služieb 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003392024 | autorský honorár 19/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavel Choma | 1 500,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241003522024 | Zmluva 34/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Okrutská, Mgr. | 256848 | 35,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003512024 | Zmluva 29/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 441,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003502024 | Zmluva 46/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasmína Grežová | 569225 | 245,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003492024 | Zmluva 45/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 157,50 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003482024 | Zmluva 44/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Bakošová, Bc. | 572348 | 591,50 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003472024 | Zmluva 23/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 259,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003462024 | Zmluva 36/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 805,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003402024 | Preklad Aj-Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003442024 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 135,03 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003412024 | Náplň do plynových fliaš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bohumil Habran - Bodranol | 30512310 | 424,00 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003452024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 64,98 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003782024 | Prenájom zariadení (na zákl. Zmluvy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 053,41 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003382024 | autorský honorár 17/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 220,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241003372024 | autorský honorár 18/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Dominika Jackuliaková | 220,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241003262024 | Príkazná zmluva 22/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kudláč Eduard, Mgr.art. | 325,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241003222024 | autorský honorár 13/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Nagyidaiová | 478185 | 250,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241003352024 | Príkazná zmluva 88/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bmus Adela Donoval | 089261 | 150,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003332024 | Príkazná zmluva 87/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kochan | 247796 | 150,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003432024 | Grafické práce pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 300,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003362024 | Nájomné fľaša propán-bután,nájom fľaša prop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 24,96 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003272024 | Prenájom priestorov na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o. | 50038427 | 528,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003042024 | Príkazná zmluva 52/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 192,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003052024 | hromadná poistná zmluva 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 294,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003112024 | Ridgid Čistička K-60 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 2 028,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003142024 | Príkazná zmluva 41/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kohout | 203863084 | 350,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003152024 | Príkazná zmluva 64/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vladimíra Hradecká | 1079519540 | 300,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |