Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007092024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 373,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007082024 | Krátkodobý prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Obchodný dom Bratislava, s.r.o. | 50061020 | 6 000,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007032024 | Výroba pečiatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 109,98 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007052024 | Mes.popl. Kombo, Mes. popl. Kompakt mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007072024 | Televízor 55" Hisense | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 913,99 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007022024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 69,47 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006892024 | Ubytovanie študentov 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006932024 | zrážky HV-18 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006942024 | zrážky Drotárska 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006952024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 3004-2905 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,12 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006962024 | vodné, stočné HV 2704-2605 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 525,11 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006982024 | plyn všetky OM 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006992024 | Prenájom zariadení (na základe Zmluvy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 170,38 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241007012024 | Konzultačné služby personálneho porad. 5/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jobfit s. r. o. | 53987268 | 2 367,84 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007002024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anassa, s.r.o. | 47054182 | 259,90 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006972024 | Flexilink OKR 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006922024 | Povrchové úpravy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kolenič | 40625478 | 834,00 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241008972024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | structureSS, s. r. o. | 46973231 | 300,00 € | 03.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006812024 | Údržba budov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 405,00 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241006772024 | Prenájom LED svietidiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Bohrn-KB shop | 41120213 | 110,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006832024 | Registračný poplatok pre OFF Festival | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 39,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006852024 | Realizácia koncertu - festival DAAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dalibor Kocián | 44461020 | 300,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006882024 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 1 863,00 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006822024 | Projektor Optoma ZH350ST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | 31726607 | 1 288,80 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006802024 | Webkamera Jabra PanaCast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 568,89 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006762024 | MacBook Air 15" s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 2 352,00 € | 30.05.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006782024 | Údržba budov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 250,00 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241006872024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 73,50 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006862024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 73,50 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006752024 | Správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 80,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |