Faktúry
Počet záznamov: 23410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001732024 | preddavok elektrina Drotárska 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001742024 | preddavok elektrina Koceľova 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001752024 | preddavok elektrina Kremnica 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001712024 | havarijné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 889,20 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001662024 | povinné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 332,28 € | 21.02.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001632024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OSAN Bratislava, a.s. | 35764899 | 415,34 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001642024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 236,02 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001652024 | Papier do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 51,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 108,62 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001602024 | Príkazná zmluva 267/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 50,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241001612024 | Príkazná zmluva 299/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Cyril Říha, Ph.D. | 60,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | Príkazná zmluva 309/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Boszorád | 80,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241001562024 | Servisné diely na PC techniku, Set klávesni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 548,45 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001582024 | Výroba konštrukcií na inštaláciu OKRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Žabkay | 52874575 | 700,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001572024 | vodné, stočné HV-18 170124-160224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,76 € | 19.02.2024 | 26.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241001542024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 100,80 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001552024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 512,90 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001492024 | Materiál na výučbu v Ateliéri reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 100,56 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241001422024 | Materiál na výučbu: emulzia a spomaľovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 100,63 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001442024 | elektrina HV-18 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 949,86 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001452024 | elektrina Drotárska 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 259,86 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001462024 | elektrina Koceľova 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 157,97 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001472024 | elektrina Kremnica 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 187,01 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001482024 | Príkazná zmluva 317/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 80,00 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001432024 | Papierik indikátorový univerzálny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 46,80 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001382024 | preddavok elektrina HV-18 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001392024 | preddavok elektrina Drotárska 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001402024 | preddavok elektrina Koceľova 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001412024 | preddavok elektrina Kremnica 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001332024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,85 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra |