Faktúry
Počet záznamov: 23409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004482024 | autorský honorár 63/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Ďuriš, Mgr. art. | 118903 | 250,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004492024 | Notebook ASUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 296,89 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241004512024 | Kurátor výstavy FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | blurryzone s.r.o. | 51426463 | 400,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241004522024 | Flipchart Rocada 605V22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 65,35 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241004402024 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004412024 | Prednáška pre prjekt Slovensko krajina FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DKMNT, o.z. | 42186901 | 250,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004352024 | preddavok el. energia 5/2024 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004362024 | preddavok el. energia 5/2024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004372024 | preddavok el. energia 5/2024 Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004382024 | preddavok el. energia 5/2024 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | dekan FF UMB | Faktúra | |||
| 20241004392024 | Zmluva - ochrana majetku - 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. | dekan FF UMB | Faktúra | |||
| 20241004132024 | autorský honorár 37/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tatiana Takáčová | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004142024 | autorský honorár 38/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrícia Chamrazová | 734745 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | autorský honorár 39/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Kuchtová | 839602 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004162024 | autorský honorár 40/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandra Potrohosh | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004172024 | autorský honorár 41/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Toldy Mgr. art. | 323865 | 150,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004182024 | autorský honorár 42/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Krajčová | 825993 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004192024 | autorský honorár 43/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kacsiová | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004202024 | autorský honorár 44/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Mydla | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004212024 | autorský honorár 45/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Grolmus | 378411 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004222024 | autorský honorár 46/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktória Revická | 216342 | 300,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004232024 | autorský honorár 47/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004242024 | autorský honorár 48/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 800,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004252024 | autorský honorár 49/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 800,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004262024 | autorský honorár 50/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adrián Kobetič | 600,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004272024 | Príkazná zmluva 51/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 800,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004282024 | autorský honorár 55/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Leontína Berková | 400,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004292024 | autorský honorár 58/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Celestína Minichová | 627740 | 300,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004302024 | Materiál k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 68,95 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004312024 | Modelárska sadra ALMOD - LC biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 235,00 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra |