Faktúry
Počet záznamov: 23410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001982024 | Príkazná zmluva 237/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 329,80 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001992024 | Príkazná zmluva 239/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 2 999,68 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002002024 | Príkazná zmluva 236/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 584,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | Príkazná zmluva 24/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Mara-Victoria RATIU | 473729 | 300,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002032024 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Městský úřad Lovosice | 00263991 | 29,61 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001932024 | Servisné diely na PC techniku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 759,31 € | 28.02.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002012024 | autorský honorár 9/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Juneková | 085205 | 400,00 € | 28.02.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001942024 | Posteľná bielizeň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JYSK, s.r.o. | 35974133 | 822,50 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001872024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001882024 | Ročná prehliadka protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hastex s r. o. | 17312396 | 1 007,76 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001902024 | Asistencia pri inštalácii diel (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 350,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001912024 | Prevoz diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 78,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001922024 | Preprava diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 42,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001892024 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001862024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240124-23022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 573,72 € | 26.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001832024 | Výkresy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 66,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001842024 | Oprava SMV BL727ZR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 399,38 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001852024 | Bavlnené plátno, napínacia lišta, Stredová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 535,74 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001672024 | Príkazná zmluva 40/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001682024 | Príkazná zmluva 42/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Joffe Feriancová | 350,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001692024 | Príkazná zmluva 43/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Repka | 922677 | 150,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001762024 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 200,89 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001802024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Kr7171485473 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 9,20 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001792024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Ko7181382749 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001782024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. D.7112518462 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 42,40 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001772024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. HV 7112518461 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 19,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001822024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 238,28 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Miestny poplatok za komunálne odpady r.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 39,08 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001702024 | vodné, stočné Drotárska 200124-190224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 734,59 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001722024 | preddavok elektrina HV-18 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |