Faktúry
Počet záznamov: 23409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002452024 | Úver poštovného - február 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 15.04.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003952024 | el. energia Kremnica 010324-310324 nedoplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 152,34 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241004342024 | PIE Meeting 24 Fee-Kseniia RozhakLytvynenko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241003842024 | autorský honorár 14/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 400,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003852024 | autorský honorár 56/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 600,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003862024 | autorský honorár 57/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Novosad, Mgr. art. PhD. | 387619 | 500,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003972024 | autorský honorár 21/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Šmelko | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003982024 | autorský honorár 22/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Hrúziková | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003992024 | autorský honorár 23/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Malinowska | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004002024 | autorský honorár 24/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Rošková, Mgr. art. | 291343 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004012024 | autorský honorár 25/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Užovič | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004022024 | autorský honorár 26/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004032024 | autorský honorár 27/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Jurica | 446580 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004042024 | autorský honorár 28/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Ružinský | 519006 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004052024 | autorský honorár 29/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Kuki | 038124 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004062024 | autorský honorár 30/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Gašparovičová | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004072024 | autorský honorár 31/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Hovanec | 4515512 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004082024 | autorský honorár 32/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Pisarčík | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004092024 | autorský honorár 33/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktoria Gajdošová | 150,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004102024 | autorský honorár 34/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Kohut | 116591 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004112024 | autorský honorár 35/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Zigová | 424033 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | autorský honorár 36/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Viera Devečková | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003922024 | el. energia HV-18 010324-310324 preplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 689,20 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003932024 | el. energia Drotárska 010324-310324 preplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 033,09 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003942024 | el. energia Koceľova 010324-310324 preplato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 38,59 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004322024 | Inštalačný materiál VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master & Master s.r.o. | 28628004 | 1 872,80 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003832024 | organizácia výstavy VGS Piaček v Ríme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 900,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003892024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 183,94 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003962024 | IP kamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 164,70 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003912024 | Materiál na zariadenie 1 dátové úložisko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 391,26 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra |