Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008302024 | Materiál na dodatočné prijímacie skúšky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 104,71 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008292024 | Príkazná zmluva 94/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 600,00 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008282024 | Príkazná zmluva 95/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Szabóová | 125644 | 300,00 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008272024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008262024 | Oprava záhradného traktora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 120,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008252024 | vodné, stočné Drotárska 200524-190624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 751,34 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008092024 | Propán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 64,68 € | 21.06.2024 | 06.07.2024 | doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241008122024 | Oprava strechy Koceľova 23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 850,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008232024 | vodné, stočné Kremnica 230324-050624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 101,42 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008212024 | Lepenka, papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 132,86 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008182024 | autorský honorár 79/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Turzo, MgA | 973136 | 250,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008172024 | autorský honorár 80/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Tomáš Moravanský | 250,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241008222024 | Modelárska sádra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 23,50 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008202024 | autorský honorár 96/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Juhás, Mgr. | 467920 | 400,00 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008102024 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 623,22 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008162024 | Fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Truben Studio, s.r.o. | 50012541 | 100,00 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008142024 | Prezentácia pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kočan | 46858296 | 100,00 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008132024 | Ochranné pracovné pomôcky: rukavice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IPC-SLOVAKIA, s r.o. | 36400386 | 136,75 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008112024 | Switch Ubiquiti, Materiál: výpočtová techni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 644,84 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008152024 | Krištáľovo čistá, Míchátko dřevo M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 83,61 € | 20.06.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008242024 | Kontrola EPS za 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008192024 | Členský príspevok v ISRK na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241007992024 | Príkazná zmluva 241/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007982024 | Príkazná zmluva 240/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andrea Ďurianová | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007972024 | Príkazná zmluva 239/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007962024 | Príkazná zmluva 238/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007952024 | Príkazná zmluva 237/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 42060330 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007942024 | Príkazná zmluva 236/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Filová | 070747 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007932024 | Príkazná zmluva 235/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 70,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007922024 | Príkazná zmluva 234/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Kurinec, Mgr. art. ArtD. | 468601 | 30,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |