Faktúry
Počet záznamov: 23410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002392024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002382024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002372024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002362024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002342024 | Mes. poplatok 3/2024 KOMBO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002332024 | Mes. poplatok 3/2024 KOMPAKT mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002272024 | Zmluva o poskytovaní služieb 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002262024 | Vedenie workshopu pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002432024 | Inštalácia výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cristina Dinello | 1 000,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | plyn preddavok všetky OM 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002302024 | Palivové karty 02/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 776,72 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002312024 | Servisný poplatok a kliky 02/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 28,19 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002322024 | Zmluva o prenájme tlačového zar. 02/24 356c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,74 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002202024 | Lazúrovanie skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Glassbor CZ, s.r.o. | 26854317 | 1 712,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002282024 | 3D skener KD_Laboratórium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 651,60 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002192024 | Nájom fľaša propán-bután, Nájom fľaša propá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 83,52 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002152024 | montáž motora do automatických vstupných dv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 802,80 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002182024 | hromadná poistná zmluva 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 468,30 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002142024 | ISIC cobrand, REVIS, REVIT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002092024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 113,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002102024 | Taktické nožnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lilly s.r.o. | 36492795 | 39,10 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002112024 | Insignia reťaze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 108,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002122024 | Pozlatenie insignie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 56,40 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002062024 | zrážky HV- 18 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002072024 | zrážky Drotárska 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 556,25 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002172024 | Prenájom zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 094,56 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002132024 | IT konzult. služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 1 836,00 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001952024 | Príkazná zmluva 48/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 60,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001962024 | Príkazná zmluva 49/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 30,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | Príkazná zmluva 50/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Boszorád | 45,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |