Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009152024 | Palivové karty 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 634,66 € | 30.06.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009302024 | Servis a údržba výťahu na HV-18 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.06.2024 | 02.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008862024 | Príkazná zmluva 210/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Bohuš, Mgr. | 297654 | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008852024 | Príkazná zmluva 211/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Zigová | 424033 | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008842024 | Príkazná zmluva 220/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Wolf, MA | 215675388 | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008832024 | Príkazná zmluva 203/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008822024 | Príkazná zmluva 202/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008812024 | Príkazná zmluva 201/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Uhalová, Mgr.art. | 675840 | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008802024 | Príkazná zmluva 185/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Tóthová, Mgr.art. | 922901 | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008792024 | Príkazná zmluva 200/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008782024 | Príkazná zmluva 199/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Henrieta Tholt ArtD. | 50,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008772024 | Príkazná zmluva 282/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Mihalíková | 716374 | 30,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008762024 | Príkazná zmluva 279/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Renáta Pisklová | 60,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008752024 | Príkazná zmluva 281/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 60,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008742024 | Príkazná zmluva 280/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zlatica Pisklová | 60,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008872024 | Tlač poukazov do knižnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 219,60 € | 28.06.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008702024 | Príkazná zmluva 196/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Smetanová, Mgr.art. | 756095 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008692024 | Príkazná zmluva 194/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008682024 | Príkazná zmluva 193/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008672024 | Príkazná zmluva 192/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Sabo, akad.soch. | 553783 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008662024 | Príkazná zmluva 191/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008652024 | Príkazná zmluva 189/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | Príkazná zmluva 188/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomíra Ondrušová Mgr.art.ArtD. | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008632024 | Príkazná zmluva 187/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Ondrišáková, Mgr. | 785378 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008622024 | Príkazná zmluva 186/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008612024 | Príkazná zmluva 184/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Juraj Mitro | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008602024 | Príkazná zmluva 183/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008592024 | Príkazná zmluva 182/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marek Mati | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008582024 | Príkazná zmluva 181/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008572024 | Príkazná zmluva 180/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra |