Faktúry
Počet záznamov: 23409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005322024 | Aktualizácie programu ASPI za rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | riaditeľ CAI | Faktúra | |||
| 20241005522024 | Zmluva o poskytovaní služieb 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241004902024 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 632,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004972024 | Ľahký variabilný držiak na pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOVIDEOSHOP s.r.o. | 36638137 | 85,44 € | 06.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004962024 | Konzultačné služby personálneho poradenstva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jobfit s. r. o. | 53987268 | 425,28 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004982024 | Bublinková fólia FPU Kosziba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 126,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004942024 | Audit kybernetickej bezpečnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 11 976,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | riaditeľ CAI | Faktúra | |||
| 20241004912024 | Seminár 3. 5. 2024 Preskúšanie z bezpečnost | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 72,00 € | 03.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004872024 | hromadná poistná zmluva 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 948,02 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004862024 | EPOX G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,20 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004882024 | Prepravky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magic Moments | 51438194 | 1 008,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005202024 | kancelárske potreby pre EO a PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 159,12 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004932024 | ubytovanie študentov 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004892024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 424,20 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004802024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,05 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004842024 | preddavky plyn všetky OM 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005002024 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 464,20 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004992024 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 1 030,98 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004812024 | Stolová vŕtačka, Skľučovadlo pre vŕtačku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 158,99 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004792024 | Prenájom zariadení (na základe Zmluvy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 085,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004822024 | Kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 195,40 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004832024 | Flexilink OKR 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005622024 | Mes. poplatok Papaya Kombo 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Mes. poplatok Kompakt mini 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004852024 | vodné, stočné HV-18 170324-260424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 661,97 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004782024 | zrážky Drotárska 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004772024 | zrážky HV-18 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004762024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004742024 | Vizáž pre modelky na natáčanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortuity, s. r. o. | 50593170 | 120,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004922024 | Servis a údržba výťahu HV-18 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra |