Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009802024 | Klimatizačná jednotka KR - Midea MDVNTA1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 1 191,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009812024 | Montážne práce v prednáškovej miestnosti266 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 559,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009202024 | plyn preddavky 08/2024 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 250,00 € | 09.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009112024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 70,19 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009132024 | Kamera, postprodukcia, dokumentácia absolve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Hudeček | 51200279 | 450,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009142024 | Hygicult | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 105,80 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010262024 | Expertné služby pri príprave podkladov a vy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 11 991,00 € | 08.07.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | CRAFTED BY výstava suvenír Šperk VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 97,20 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009092024 | Výmena radiátorov, elektroinštalácia, stav. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROSOFT s r.o. | 45404950 | 259,20 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009082024 | Dobudovanie Art Campusu VŠVU v Bratislave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 728,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009052024 | Nájom fľaša propánová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 1,92 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20241009072024 | Plotrovanie písmen z lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 154,80 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009062024 | Publikácia V. K. Novák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | spolek přátel díla VratislavaKarlaN | 6687741 | 50,00 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009002024 | hromadná poistná zmluva 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 792,50 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008992024 | Internet 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008982024 | Alternatívny toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 53,60 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009042024 | Telekom.poplatky 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009022024 | Materiál pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 540,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20241009012024 | Prenájom kopirky 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 068,60 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008932024 | Brúsne taniere FESTOL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EXKALIBR s r.o. | 38,37 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008962024 | Postprodukčné práce pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUPITER FILM s.r.o. | 52933822 | 400,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008952024 | Konzultačné služby pers. poradenstva 6/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jobfit s. r. o. | 53987268 | 624,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008942024 | Produktové fotenie (odev+textil) pre prezen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KREVERK s.r.o. | 50981340 | 250,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008912024 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241008922024 | plyn všetky OM 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008902024 | vodné, stočné HV-18 270524-260624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 407,80 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008892024 | zrážky Drotárska 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008882024 | zrážky HV-18 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009032024 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 3 510,00 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009122024 | údržba výťahov Drotárska 010424-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.06.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |