Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005422024 | Zmluva 77/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 56,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005412024 | Zmluva 73/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 287,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005402024 | Zmluva 71/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasmína Grežová | 569225 | 105,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005382024 | Príkazná zmluva 138/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hannah Sakai, M.A. | 2315748 | 200,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005372024 | Príkazná zmluva 112/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 100,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005362024 | Príkazná zmluva 140/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Laco Teren, akademický maliar | 674845 | 100,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005352024 | Príkazná zmluva 117/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Brázdovičová, MgA. | 266049 | 100,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005332024 | Príkazná zmluva 116/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Zoller, Mgr. | 185548 | 100,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005312024 | Príkazná zmluva 115/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 34,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005302024 | Príkazná zmluva 114/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 134,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005292024 | Príkazná zmluva 113/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 34,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005282024 | Príkazná zmluva 60/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 50,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005272024 | Príkazná zmluva 59/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Hučko Pašteková | 50,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005262024 | Príkazná zmluva 118/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 50,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005502024 | Zmluva 74/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 511,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005562024 | Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 56,22 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005542024 | Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MPO - Metal, s.r.o. | 36410357 | 83,58 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005532024 | telefóny 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 754,82 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005552024 | Prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 80,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005392024 | Vyhotovenie kamerového záznamu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Espreso s.r.o. | 35723831 | 650,00 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | riaditeľ CAI | Faktúra | |||
| 20241005512024 | Spotrebný materiál a servisné diely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 233,03 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241005252024 | Príkazná zmluva 119/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Hučko Pašteková | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005242024 | Príkazná zmluva 120/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005232024 | Príkazná zmluva 121/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Jančovičová | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005222024 | Príkazná zmluva 122/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbara Davidson | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005212024 | Príkazná zmluva 123/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Schlosser Trnková | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005192024 | Príkazná zmluva 107/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Juráni Marková, M.A. | 177372 | 150,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005182024 | Príkazná zmluva 133/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Machata MgA. | 971407 | 200,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005172024 | Príkazná zmluva 132/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005162024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 828,72 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |