Faktúry
Počet záznamov: 23409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005532024 | telefóny 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 754,82 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005552024 | Prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 80,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005392024 | Vyhotovenie kamerového záznamu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Espreso s.r.o. | 35723831 | 650,00 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | riaditeľ CAI | Faktúra | |||
| 20241005512024 | Spotrebný materiál a servisné diely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 233,03 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241005252024 | Príkazná zmluva 119/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Hučko Pašteková | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005242024 | Príkazná zmluva 120/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005232024 | Príkazná zmluva 121/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Jančovičová | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005222024 | Príkazná zmluva 122/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbara Davidson | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005212024 | Príkazná zmluva 123/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Schlosser Trnková | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005192024 | Príkazná zmluva 107/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Juráni Marková, M.A. | 177372 | 150,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005182024 | Príkazná zmluva 133/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Machata MgA. | 971407 | 200,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005172024 | Príkazná zmluva 132/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 30,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005162024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 828,72 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005152024 | Príkazná zmluva 57/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 50,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005142024 | Príkazná zmluva 58/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Jančovičová | 50,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005132024 | Príkazná zmluva 55/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 50,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005122024 | Príkazná zmluva 106/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Smitka, Bc. | 300139 | 150,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005112024 | Príkazná zmluva 104/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 100,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005102024 | Príkazná zmluva 62/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 280,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005092024 | Príkazná zmluva 93/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Botek, doc.Mgr.Ing.arch. | 311910 | 50,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005082024 | Príkazná zmluva 84/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005072024 | Príkazná zmluva 83/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jan C. Löbl | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005062024 | Príkazná zmluva 82/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005052024 | Príkazná zmluva 80/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 80,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005042024 | ročná kontrola EPS a DR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 500,00 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005012024 | autorský honorár 68/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Parec, Mgr.art. | 354149 | 250,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005022024 | autorský honorár 54/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Janečková, Mgr.art.et Mgr | 545082 | 250,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005032024 | autorský honorár 67/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 1 000,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005342024 | Mobilné telefóny 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 264,34 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005572024 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,40 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |