Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009422024 | Príkazná zmluva 245/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adrián Dvorský | 031927 | 500,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009412024 | Príkazná zmluva 244/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 170,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009402024 | Príkazná zmluva 242/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009392024 | Príkazná zmluva 229/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Pacáková, MA | 553333 | 30,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009382024 | Príkazná zmluva 227/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Novosad, Mgr. art. PhD. | 387619 | 30,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009372024 | Príkazná zmluva 215/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 30,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009362024 | Príkazná zmluva 213/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009352024 | Príkazná zmluva 108/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranský | 80,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009342024 | Príkazná zmluva 98/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Markéta Kinterová, MgA. PhD. | 204472904 | 80,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009332024 | Príkazná zmluva 86/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Džadoň, MgA. ArtD. | 3239764 | 80,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009292024 | autorský honorár 100/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 120,00 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241009282024 | autorský honorár 98/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 170,00 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | autorský honorár 97/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 100,00 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241009242024 | autorský honorár 99/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 500,00 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241009572024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 485,52 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241009962024 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 235,00 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009582024 | Strážna služba - nočná v objekte OD Prior | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Detektívna informačná služba s r.o. | 36385832 | 3 931,20 € | 12.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010252024 | Zmluva o spolupráci 179/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 500,00 € | 12.07.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241009262024 | Zmluva o poskytovaní služieb 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009162024 | Úver poštovného - jún 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 180,90 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009222024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 75,60 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009192024 | mobilné telefóny 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 245,17 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009172024 | telefóny 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,40 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009322024 | FPU - Realizácia absolventskej prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wlosek, s.r.o. | 50988689 | 2,36 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009252024 | Bezpečnostná SIM 010724-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009232024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 888,00 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009182024 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 669,08 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009212024 | plyn vyúčtovacia fa Drotárska 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 881,52 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | Servisný poplatok a kliky 06/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 36,44 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009782024 | Prenájom tlačového zariadenia 06/24 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 101,12 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra |