Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005842024 | Gembird tlačová struna (filament) PETG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 684,15 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005912024 | Dosky pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Perenčaj | 54597404 | 200,00 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005692024 | Úver poštovného - apríl 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,60 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005702024 | plyn Drotárska vyúčt. 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 761,89 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005762024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 383,60 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005752024 | Doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plastic guys s.r.o. | 09026541 | 264,80 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005812024 | Tlačiarenské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 205,63 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241005782024 | Spotrebný materiál, farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 261,04 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005682024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 118,68 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005722024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand, REVIS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005732024 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 49,25 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005742024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 65,13 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005772024 | Tlačové práce pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 643,79 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005792024 | Papierové slamky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INIPEX s. r. o. | 47384476 | 93,60 € | 13.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005712024 | preddavky plyn 06/2024 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 250,00 € | 13.05.2024 | 02.07.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. | riaditeľ ÚFV | Faktúra | |||
| 20241005582024 | autorský honorár 70/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 420,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005592024 | autorský honorár 59/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 200,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005602024 | autorský honorár 64/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Glosik | 256707 | 400,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005612024 | autorský honorár 65/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Ďuriš, Mgr. art. | 790424 | 300,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005672024 | autorský honorár 74/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Peter Lényi | 100,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241005662024 | autorský honorár 73/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Benjamín Bradňanský | 100,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241005652024 | autorský honorár 72/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Machata MgA. | 971407 | 250,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241005642024 | autorský honorár 71/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Michalič Kusá, Ing. arch. | 670044 | 100,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241005492024 | Zmluva 68/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 301,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005482024 | Zmluva 78/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 112,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005472024 | Zmluva 72/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 029,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005462024 | Zmluva 70/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 385,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005452024 | Zmluva 76/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 154,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005442024 | Zmluva 69/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 259,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005432024 | Zmluva 75/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Romhányi, Ing. | 686307 | 175,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |