Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010122024 | vodné, stočné Drotárska 200624-190724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 729,00 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010132024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010142024 | Online konferencia: Veľká novela verejného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 238,80 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010152024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 407,00 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010162024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 840,00 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010082024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 509,32 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010092024 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010112024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 1 597,48 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010332024 | Účastnícky poplatok-projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 582,58 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20241010072024 | elektrina Kremnica - 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010062024 | elektrina Koceľova - 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010052024 | elektrina Drotárska - 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010042024 | elektrina HV-18 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010032024 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009982024 | autorský honorár 81/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. et MgA. Barbora Lungová | 100,00 € | 19.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241009972024 | Tlač knihy Básnikova Itália | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINIDR s..r.o. | 60778172 | 7 155,00 € | 18.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009882024 | vstupka - povolenie na vjazd, 12.7.-31.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 173,00 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009922024 | poistné objekt v Kremnici 180624-170625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 420,37 € | 18.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009932024 | poistné Digitalizácia-stroje 180624-170625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 996,91 € | 18.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009942024 | Oprava Peugeot BT558FD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 266,45 € | 18.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009992024 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 179,00 € | 18.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010202024 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 412,18 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009952024 | Stavebné práce 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 69 114,82 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010002024 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010012024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 1306-1207 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,67 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010022024 | Prenájom AULY z dôvodu promócie abs. VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 17.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009562024 | Príkazná zmluva 271/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Čuridlo | 884306 | 150,00 € | 16.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009552024 | Príkazná zmluva 268/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Zuzana Pustaiová | 30,00 € | 16.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009542024 | Príkazná zmluva 267/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 30,00 € | 16.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241009532024 | Príkazná zmluva 265/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 60,00 € | 16.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |