Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006302024 | Dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241006512024 | Switch Ubiquiti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 515,35 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006342024 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006012024 | Editorské práce pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindák | 1075511514 | 210,00 € | 20.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006262024 | el. energia preddavky 6/2024 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241006272024 | el. energia preddavky 6/2024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006282024 | el. energia preddavky 6/2024 Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006292024 | el. energia preddavky 6/2024 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006002024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anassa, s.r.o. | 47054182 | 136,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241005982024 | EPSON čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 13,68 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241006502024 | Materiál pre grafickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 198,71 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241005992024 | Ubytovanie pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rodný dom Deža Hoffmanna | 52322262 | 240,00 € | 17.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005962024 | Hudobná produkcia - projekt STARMUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 150,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241005972024 | Postprodukcia - projekt STARMUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 600,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241007062024 | Ubytovanie pre realizačný tím (FPU) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STING HOTELS s.r.o. | 04520491 | 1 430,99 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241006492024 | Papier a farba do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 436,64 € | 16.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006562024 | Výroba pečiatky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 16,00 € | 16.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005802024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 84,16 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241005952024 | Zmluva 66/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 157,50 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005942024 | Zmluva 131/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Koniar | 768059 | 203,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005932024 | Zmluva 67/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 231,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005922024 | Zmluva 65/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 546,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241005882024 | preplatok el. energia 010424-300424 Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 155,27 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005872024 | preplatok el. energia 010424-300424 Koc. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 63,21 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005862024 | preplatok el. energia 010424-300424 Drot. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 378,02 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005852024 | preplatok el. energia 010424-300424 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 740,97 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005892024 | Rezacie podložky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 165,65 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005902024 | KAPA doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOPOINT,s.r.o. | 44929340 | 100,00 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241005822024 | Prednáška s názvom: Dizajnérska prax | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Yoora studio s.r.o. | 53113080 | 900,00 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005832024 | Korektúra textu pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mirka Kuracinová Valová, PhD. | 250,00 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |