Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010472024 | Príkazná zmluva 274/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Zoller, Mgr. | 185548 | 150,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010462024 | Príkazná zmluva 273/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktória Revická | 216342 | 600,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010422024 | IT komponenty pre audio-video | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 445,50 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010592024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CompEn s r.o. | 47009161 | 3 000,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010612024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&T Solution, s r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010442024 | Výpočtová technika, Switch Ubiquiti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 917,98 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010372024 | Internet 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010382024 | ISIC členské za 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 240,00 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010392024 | členské vybrané v 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010402024 | Mes. popl. 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010412024 | Cestovné poistenie 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 112,40 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010432024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MEZ Crafts Slovakia, s.r.o. | 48174998 | 59,28 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010292024 | zrážky HV-18 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010302024 | zrážky Drotárska 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010342024 | Záloha plyn 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010312024 | Prenájom zariadení 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 017,84 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010282024 | IT konzultačné služby 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 5 211,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010652024 | Palivové karty 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 342,55 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010682024 | Servis a údržba výťahu HV-18 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010272024 | ESET PROTECT ADVANCED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 5 020,80 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010212024 | Mobilný telefón iPhone 15 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 064,38 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010222024 | vodné, stočné HV-18 270624-260724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 541,87 € | 29.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010932024 | Účastnícky poplatok DesignBlok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 974,54 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010242024 | Žaluzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 690,58 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010182024 | Čítačka kariet AKASA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 223,25 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010192024 | Software Rhino 3D 8 LabKit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 1 170,00 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010172024 | Reštaurátorské práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Lupták, akad. soch. | 576,00 € | 26.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241010572024 | Realizácia stavebných prác 01012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 4 210,15 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010562024 | Realizácia stavebných prác 01012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 2 603,80 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010552024 | Realizácia stavebných prác 01012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 4 330,80 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |