Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012372017 | seminár: Kompletný výklad zákona o DPH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SFÉRA, a.s. | 35757736 | 276,00 € | 20.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012492017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent BOZP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012312017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012552017 | dobropis - zahraničné periodiká na rok 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 104,71 € | 20.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171012562017 | dobropis - zahraničné periodiká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 84,65 € | 20.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171012602017 | sadra modelárska, jutovina, diava pasta, pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 202,48 € | 20.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013172017 | obložené misy miešané | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapet.s.r.o. | 35741449 | 271,88 € | 20.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012192017 | príkazná zmluva 184/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ján Kocman | 721111 | 35,00 € | 19.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012202017 | príkazná zmluva 259/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Erik Sikora | 320450 | 146,00 € | 19.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012292017 | spiatočné letenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 684,00 € | 19.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012182017 | autorský honorár 27/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 731253 | 980,00 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012212017 | odvod 2% za autorský honorár Ľ. Segečová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012222017 | autorský honorár 17/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Marián Zervan | 115296 | 245,00 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012232017 | odvod 2% za autorský honorár M. Zervan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 5,00 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012302017 | náklady na výrobu katalógu+grafické spracov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademia Sztuk Pieknych | 340,00 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171012452017 | oprava sadrokartónovej priečky po havárii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LK Realinves, s.r.o | 46584625 | 2 155,80 € | 19.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012382017 | OSB doska 22x2500x1250mm, eurohranol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 487,91 € | 19.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012412017 | časopis Umení-rok 2018, manipulačný poplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094768 | 40,20 € | 18.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012652017 | Učebnice ku jazykovému kurzu "Slovenčina pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 598,00 € | 18.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012112017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 15.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012812017 | prenájom autobusu na zahraničné cesty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-TRAVEL, s.r.o. | 35709847 | 3 310,00 € | 15.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012922017 | prenájom autobusu na zahraničné cesty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-TRAVEL, s.r.o. | 35709847 | 133,31 € | 15.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012052017 | tlač katalógu Sklo z Bratislavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 399,60 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012062017 | dotlč katalógu Sklo z Bratislavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 258,00 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012152017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 24,98 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012282017 | prenájom priestoru kina Mladosť na imatriku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIOSCOP Bratislava, s.r.o. | 35758911 | 200,00 € | 13.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012502017 | nájomné za október 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 513,62 € | 13.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011922017 | zmluva o vytvorení diela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Jitka Lněničková | 300,00 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011932017 | pranie pradla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 15,33 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012002017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 266,26 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra |