Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012642017 | el. energia Kremnica, d.d. 1.10.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 27.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012682017 | LCD monitor 24" LED Philips | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 111,70 € | 27.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012782017 | vodné, stočné HV-18 160817-190917 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 432,42 € | 27.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012962017 | tlač katalógu NANO-Art | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 230,23 € | 26.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013412017 | tlač študijnej informačnej knižky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 300,00 € | 26.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012482017 | príkazná zmluva 296/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Mária Topolčanská, PhD. | 100,00 € | 25.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171012512017 | príkazná zmluva I/5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 85,00 € | 25.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012522017 | príkazná zmluva I/6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Antonín Kazda | 405818 | 85,00 € | 25.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012532017 | príkazná zmluva I/1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Ján Lešinský | 183373 | 195,00 € | 25.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012542017 | príkazná zmluva I/4/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef uhrík | 828188 | 85,00 € | 25.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012612017 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 12 724,91 € | 25.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012662017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 25.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012842017 | PENTAPRINT 0,50 - PVC fólia číra 1 x 1,4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FTP Slovakia, s.r.o. | 35861134 | 55,44 € | 25.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012432017 | servisná prehliadka pro 80000 km BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 326,95 € | 22.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012462017 | príkazná zmluva I/2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 471116 | 195,00 € | 22.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012472017 | príkazná zmluva I/3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jiří Pelcl | 195,00 € | 22.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171012582017 | Mikiny s potlačou loga VŠVU/AFAD a logom Er | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas spol. s r.o. | 43840213 | 2 583,20 € | 22.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012592017 | papier ŠEDÁK výška 100cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 80,64 € | 22.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012702017 | servisná prehliadka elektr. registračnej po | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIĎÁK Peter | 34854398 | 50,40 € | 22.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012632017 | terpentínový olej,toluén lekársky,arabská g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 148,30 € | 22.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012692017 | Emulzia ZERO-IN-Univerzal Plus, Polistrip l | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 154,37 € | 22.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013582017 | časopis Umění-rok 2018,manipulačný poplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094768 | 40,20 € | 22.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012362017 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Precíza, s.r.o. | 35909650 | 42,50 € | 21.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012392017 | revízia-vyhradené technické zariadenie plyn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 820,00 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012402017 | revízia-vyhradené technické zairadenie plyn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 984,00 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012442017 | letenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 889,00 € | 21.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012622017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 1 378,27 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012422017 | POLYCASA, IROPLAST, PENTAPRINT, POLYCASA, V | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FTP Slovakia, s.r.o. | 35861134 | 546,18 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012572017 | laťovka 18mm, preglejka 4mm, 10mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 403,18 € | 21.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012352017 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | YHA London Central | 1 979,73 € | 20.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra |