Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010892017 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 21.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010912017 | toner Samsung MLT-D111S, toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 227,76 € | 21.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010772017 | spiatočná letenka pre: Barnaby Barford | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 79,00 € | 20.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010802017 | žiarovka Osram 64627 HLX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERLUX Lighting, spol. s r.o. | 35804751 | 9,98 € | 20.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010812017 | tlač katalógu Magisterské diplomové práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE, s.r. | 36562611 | 1 980,00 € | 20.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010712017 | príkazná zmluva 78/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová | 199928 | 100,00 € | 19.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010732017 | autorský honorár 24/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Šatánek | 149140 | 245,00 € | 19.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010742017 | odvod 2 % za autorský honorár J. Šatánek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,00 € | 19.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010872017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 19.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010782017 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 19.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011042017 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AO Hotels and Hostels Venezia | 5 714,10 € | 19.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011052017 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Stand Baunatal | 1 692,00 € | 19.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010792017 | Osram Halolux Ceram Halogen Bulb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internetový obchod MADER.sk | 25960920 | 51,81 € | 18.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010652017 | podpisová kniha hnedá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 22,27 € | 17.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010722017 | vzduchotechnika pre ateliér reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 47 289,65 € | 17.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010642017 | odvod 2 % za autorský honorár Z. Liptáková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 12,00 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010832017 | autorský honorár KI/1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Liptáková | 740406 | 588,00 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010842017 | činnosť zodpovednej osoby (Oznamovanie prot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 17.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010662017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010592017 | autorský honorár 24/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 790519 | 441,00 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010602017 | odvod 2 % za autorský honorár P. Nosáľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,00 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010482017 | výmena batérií a servis APC 750XL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 198,24 € | 13.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010492017 | Bezpečnostné sklo na vystavené dielo v Akad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 92,40 € | 13.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010692017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 13.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010702017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 14,00 € | 13.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010682017 | ubytovanie študentov 3m Mladá Garda 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 228,21 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010852017 | nájomné za august 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 509,79 € | 12.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011292017 | celobuková preglejka stolárska buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 203,89 € | 12.07.2017 | 01.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010422017 | odpadová nádoba WT-201 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 20,64 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010622017 | ubytovanie študentov 4m Jura Hronca 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 11.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |