Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011712017 | práce a dodávky HSV - maliarske práce v Gal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 7 877,51 € | 18.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012172017 | Rampové osvestlenie Galérie Medium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BELLATRIX, s.r.o. | 31720552 | 13 301,42 € | 18.08.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011492017 | WIFI Galéria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kapsch, s.r.o. | 31371566 | 3 765,83 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011432017 | zasklievanie tepelno izolačné dvojsklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 160,00 € | 16.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011542017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 15,17 € | 16.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011752017 | drevotriesková doska, rezanie, ABS lemovaci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 412,50 € | 16.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011462017 | ČK ISIC Desire,ČK ITIC Deire,ČK Biela,páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 962,00 € | 16.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012262017 | predplatné časopisu TEXTILE rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Informa UK Ltd | 570,00 € | 16.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011382017 | autorský honorár 25/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | mgr.art. Olja Triaška Stefanovic | 882797 | 490,00 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011392017 | odvod 2% za autorský honorár O.TriaškaŠtefa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011482017 | havarijné poistenie BL745IE 240917-240918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 568,55 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011502017 | povinné poistenie BL745IE 240917-240918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 191,64 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011412017 | poistenie ročné - od 1. 10. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 500,72 € | 15.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011682017 | účasť na akciu Designblok - Prague Internat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 810,00 € | 15.08.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011402017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 334,40 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011312017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 11.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011282017 | joklový profil 40x20x2 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 28,60 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011252017 | príkazná zmluva 44/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 053618 | 220,18 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011422017 | toner Samsung CLT-K4072, ren. toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 164,16 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011472017 | prevádzkový poriadok - Katedra fotografie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011262017 | el. energia HV+Koceľova 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 698,24 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011272017 | el. energia Drotárska 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 571,44 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011362017 | drevotriesková doska, hranovacia páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 164,80 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011152017 | kovanie 4203004.014 guľa, kľučka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXIAL, s.r.o. | 34103341 | 57,60 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011242017 | mobilné telefóny 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 118,00 € | 08.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011332017 | MDF doska surová 12x2800x2070 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 141,11 € | 08.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011352017 | drevotriesková doska, hranovacia páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 80,40 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011302017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 24,59 € | 06.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011172017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 43,18 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011192017 | plyn Drotárska 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 917,43 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra |