Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013302017 | monitoring médií za 9/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 05.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012892017 | autorský honorár 32/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | John Minahane | 2220713 | 356,72 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012952017 | Fuser OKI, toner Lexmark, toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 531,23 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012902017 | odvod 2 % za autorský honorár John Minahane | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 7,28 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013152017 | výmena plynového detekčného systému v kotol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKro-trade, s.r.o. | 31421342 | 1 620,00 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013292017 | Silikón MM 940+tužidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 22,80 € | 04.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012752017 | školenie: Právne úkony v aplikačnej praxi p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 118,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012822017 | spiatočná letenka M.Čopíková Catania-Viedeň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 308,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012932017 | Valec Samsung CLT-R407 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 115,15 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012972017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 298,89 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013032017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 03.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013062017 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 03.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013092017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 234,95 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012722017 | autorský honorár 29/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anetta Mona Chisa | 294876 | 147,00 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012732017 | odvod 2 % za autorský honorár A.M.Chisa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012742017 | školenie: Ročné zúčtovanie dane zo závislej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra PRO | 31394434 | 46,00 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012772017 | činnosť zodpovednej osoby za 10/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013002017 | zrážky Drotárska 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,66 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013012017 | zrážky Koceľova 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013022017 | zrážky HV-18 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012792017 | plyn všetky OM 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012762017 | Flexilink OKR 01102017-31102017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012982017 | telefóny 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 850,14 € | 01.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012712017 | paušálny servis výťahu za 9/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 30.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012882017 | údržba výťahov 01072017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012912017 | za afad 180917-180918,za vsvu 290917-290926 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 120,00 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013222017 | miestny poplatok 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 630,42 € | 30.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012872017 | práce technika PO a BOZP za 7,8,9/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013142017 | využívanie systému ARL 7-12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,66 € | 29.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012802017 | Papier ŠEDÁK 120cm, Papier ŠEDÁK 100cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 386,06 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |