Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013322017 | spiatočná letenka Berlín-BA-Berlín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 93,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013442017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013502017 | výmena plynového detekčného systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKro-trade, s.r.o. | 31421342 | 528,00 € | 11.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013462017 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 1 553,85 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171013202017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 10.10.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013162017 | príkazná zmluva 297/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Čančík, akad. arch. | 50,00 € | 09.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171013212017 | školenie: Ochrana osobných údajov podľa nov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 90,00 € | 09.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013332017 | konferenčné stoly 6 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-WINGS, s.r.o. | 46464107 | 2 044,80 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013432017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 55,32 € | 08.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013072017 | účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS 2018 Rectors Conference | 400,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171013042017 | autorský honorár 35/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Jarmila Bencová | 19082136 | 149,94 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013182017 | el. energia HV+Koceľova 010917-300917 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 835,80 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013192017 | el. energia Drotárska 010917-300917 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 3 045,74 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013252017 | mobilné telefóny 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 168,34 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013052017 | odvod 2 % za autorský honorár J. Bencová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,06 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013262017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 63,28 € | 06.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013102017 | 3D tlačiareň Prusa i3 MK2S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D Print Station, s.r.o. | 04039734 | 774,50 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013232017 | právna pomoc v mesiaci september | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 872,00 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013342017 | vodné, stočné Drotárska 10082017-14092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 706,60 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013352017 | vodné, stočné Koceľova 19082017-22092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,50 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013452017 | nájomné za november 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,06 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013362017 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mesiace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013112017 | Laťovka Ceiba 2500x1250x25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 265,98 € | 06.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012942017 | školenie: Elektronizácia jednotného európsk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 42,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013082017 | spiatočná letenka Berlín-Viedeň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 145,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013122017 | oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 188,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013132017 | obhliadka kanalizačných rozvodov-havária | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Marek | 32066848 | 66,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013242017 | plyn Drotárska 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 632,07 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013272017 | revízie elektrického a bleskozvodného zaria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 2 400,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013282017 | revízia elektrického zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 7 920,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra |