Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011372017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 571,73 € | 04.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011322017 | právna pomoc v mesiaci júl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 440,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011182017 | toner OKI Magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,82 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011232017 | dobropis nájomné fľaša oceľová jún 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 88,56 € | 03.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011002017 | príkazná zmluva 147/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 35,00 € | 02.08.2017 | 19.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011142017 | vodné, stočné Koceľova 21062017-21072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 02.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011342017 | kontrola a čistenie komínovHV,Drot,Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 320,00 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010992017 | plyn všetky OM 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011112017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011122017 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011162017 | telefóny 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 793,55 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011212017 | činnosť zodpovednej osoby za 8/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 01.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011442017 | programovacie práce na stránkach openstudio | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Horkovič-Webfactory | 43923381 | 400,00 € | 01.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011532017 | Flexilink OKR 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010972017 | paušálny servis výťahu za 7/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011072017 | zrážky HV-18 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011082017 | zrážky Drotárska 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 31.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011092017 | zrážky Koceľova 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 31.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011102017 | CT skenovanie sôch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Novamed, spol. s r.o. | 31623832 | 420,00 € | 31.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011132017 | monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011202017 | miestny poplatok 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 597,24 € | 31.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011032017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 28.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010942017 | príkazná zmluva 281/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Sudor | 244226 | 60,00 € | 27.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011012017 | vodné, stočné HV-18 16062017-18072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,38 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011022017 | vodné, stočné Drotárska 10062017-12072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,10 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010962017 | aletiérová publikácia "Ateliér kratívnej fo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna PROTISK, s.r.o. | 998,66 € | 26.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010932017 | el. energia Kremnica d.d. 1.8.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 25.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010922017 | jedálne kupóny á 3,40 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 7 367,05 € | 24.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010952017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010982017 | bezpečnostná vložka VL.MTL-IG, VL.FAB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o. | 31341578 | 148,67 € | 24.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra |