Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011862017 | zrážky HV-18 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011872017 | zrážky Drotárska 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011882017 | zrážky Koceľova 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012122017 | miestny poplatok 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 713,37 € | 31.08.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012862017 | daňové poradenstvo - zmluva AUDI a VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEKRET TAX, k.s. | 35915331 | 1 086,00 € | 31.08.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011732017 | el. energia Kremnica d.d. 1. 9. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 30.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011762017 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 11 050,58 € | 30.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011822017 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 210,36 € | 30.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011852017 | 3D tlačiareň PRUSA I3MK2S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 390,78 € | 29.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011702017 | obal s výsekom 250 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 68 s.r.o. | 44301308 | 600,00 € | 28.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011572017 | príkazná zmluva 95/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 50,00 € | 25.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011582017 | príkazná zmluva 187/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 35,00 € | 25.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011592017 | príkazná zmluva 290/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 471116 | 30,00 € | 25.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011602017 | príkazná zmluva 293/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 60,00 € | 25.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011612017 | príkazná zmluva 292/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 076611 | 30,00 € | 25.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011622017 | príkazná zmluva 291/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. René Šulc | 60,00 € | 25.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011632017 | príkazná zmluva 96/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Ing. František Simančík | 906629 | 50,00 € | 25.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011642017 | príkazná zmluva 294/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Ing. František Simančík | 906629 | 20,00 € | 25.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011672017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011692017 | vodovodná batéria stojanová, predlžovacia h | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 198,22 € | 25.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011812017 | toner OKI Cyan, toner Canon CRG-706 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 201,62 € | 24.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011652017 | vodné, stočné HV-18 190717-150817 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,03 € | 23.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011662017 | vodné, stočné Drotárska 130717-090817 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 061,00 € | 23.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011552017 | na výmenu pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 52,02 € | 22.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011562017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 265,30 € | 22.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011742017 | nájomné za september 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 513,01 € | 21.08.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011782017 | odstránenie nedostatkov z revízie kotlov, v | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Servis a opravy VTZ, s.r.o. | 50524437 | 183,80 € | 20.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011452017 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 18.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011512017 | FINNVARD podstavec s policou buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 400,00 € | 18.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011522017 | skladacia hliníková rudla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 34,80 € | 18.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra |