Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013762017 | Zmluva o vedení workshopu 36/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Maja Božovič | 579179 | 1 500,00 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013692017 | Silikón 928 (vrátane katalyzátora) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 48,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013712017 | ubytovanie pre pána Barnaby Barford | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 170,10 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013742017 | povinné poistenie BA657NE 01012018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 181,80 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013752017 | toner repas - Hewlett Packard, toner Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,14 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013702017 | záves Blondy šírka 4,2m výška 3,61m 2ks, ko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alojz Krutý - Metexo Interiér | 34406956 | 385,00 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013642017 | PC zostava i7 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 776,26 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013652017 | Cerox 2610,SiC čierny F600,SiC čierny F400 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Polpur, spol. s r.o. | 15043568 | 81,20 € | 20.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013672017 | preklad textov zo Sj do Aj do zborníka "Ser | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 386,91 € | 20.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013682017 | Papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 241,92 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013632017 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,67 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013622017 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 19.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013552017 | ubytovanie študentov 15 miest 9/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 067,75 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013562017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 462,00 € | 18.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013592017 | príkazná zmluva 300/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Filípek | 0 | 300,00 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013612017 | Softvér VGSudio, Servisná/update zmluva pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PBT Rožnov p. R., s.r.o. | 1 785,00 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171013542017 | úradná skúška výťahu po 6 rokoch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 534,00 € | 18.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013602017 | toner OKI black, cyan, magenta, yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 990,00 € | 18.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013522017 | oprava a prehliadka FORD Transit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 126,20 € | 17.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013532017 | prevádzkové náklady 25.9-27.10.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA | 00164712 | 1 200,00 € | 17.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013722017 | HP LaserJet Pro MFP, Hewlett-packard CF | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 165,24 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013472017 | autorský honorár 30/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Šimečka | 734507 | 147,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013482017 | odvod 2% za aut. honorár Milan Šimečka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013422017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013402017 | Resoltech epoxid,Resoltech tužidlo,Silikón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Skolil - kompozit, s.r.o. | 35856882 | 359,52 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013492017 | Verejná správa SR - prístup 281017-271018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013372017 | autorský honorár 16/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Adamov | 346363 | 245,00 € | 12.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013382017 | autorský honorár 40/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Kuchár | 571781 | 499,80 € | 12.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013392017 | odvod 2% za aut. hon: M. Adamov, M. Kuchár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 15,20 € | 12.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013312017 | let. HORAK, Cu spic, letovací cín, let. vod | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KJG, a.s. | 31439951 | 142,69 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra |