Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001322018 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 07.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001332018 | oprava Renault Kangoo BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 763,60 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001262018 | toner Repas - Hewlett Packard CE278A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 21,54 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001272018 | neúradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001282018 | neúradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001292018 | neúradný preklad zo Sj do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001302018 | neúradný preklad zo Sj do Nj, zo Sj do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 116,76 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001202018 | paušálny servis výťahu 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 05.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001212018 | výmena disku - HDD SSD, výmena poškodených | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 224,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001222018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,62 € | 05.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001252018 | oprava zariadenie Samsung, oprava zariadeni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 390,72 € | 05.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001232018 | členský poplatok za rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001242018 | Zmluva - ochrana majetku - marec 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001162018 | Okenná sklapka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Remab, s.r.o. | 47800267 | 27,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001172018 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001182018 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 150,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001192018 | plyn všetky OM 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001142018 | príkazná zmluva 359/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Anna Koprdová | 23051965 | 12,00 € | 31.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001152018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 394,64 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001122018 | Bezpečnostná SIM 3 mesiace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 30.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001132018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001112018 | Klaprám COMPASSO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 140,40 € | 30.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001042018 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 172,80 € | 26.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001052018 | príkazná zmluva 333/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 798270 | 60,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001062018 | príkazná zmluva 337/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefánia Poláková | 559048 | 48,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001072018 | príkazná zmluva 334/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antónia Mazaníková | 688464 | 48,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001082018 | príkazná zmluva 336/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norika Soboličová | 458418 | 12,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001102018 | príkazná zmluva 001/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 150,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000762018 | príkazná zmluva 357/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jarmila Biskupičová | 554742 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000772018 | príkazná zmluva 315/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 196994 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |