Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171016812017 | oprava klávesnice, Linkbasic montážna lišta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 57,20 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016822017 | Práce a mzdy na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016732017 | ubytovanie študentov 14 miest za 11/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016742017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016752017 | oprava hlásičov EPS Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 838,80 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016762017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016772017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016782017 | plyn Drotárska 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 801,08 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016802017 | mobilné telefóny 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 132,68 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016832017 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016402017 | Zmluva M98/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Balážová | 493003 | 96,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016412017 | Zmluva M99/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Bartóková | 288978 | 192,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016422017 | Zmluva M100/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 100,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016432017 | Zmluva M101/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 200,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016442017 | Zmluva M102/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 420,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016452017 | Zmluva M103/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Kundeková | 163230 | 232,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016462017 | Zmluva M104/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Mašlárová | 332420 | 44,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016472017 | Zmluva M105/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nicole Rišková | 422941 | 240,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016482017 | Zmluva M106/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Sedláková | 759885 | 48,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016492017 | Zmluva M107/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Softič | 625925 | 160,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016502017 | Zmluva M110/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Miroslav Beka | 883657 | 256,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016512017 | Zmluva M112/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Ružička | 473508 | 340,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016522017 | Zmluva M111/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dymytryna Kožejová | 319416 | 144,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016532017 | Zmluva M113/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 182,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016542017 | Zmluva M116/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jarmila Biskupičová | 554742 | 150,80 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016552017 | dielenská skriňa s presklennými dverami, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kwesto,s.r.o. | 35833289 | 1 100,40 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016562017 | Eko karton čierny, sadra modelárska, prolož | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 372,52 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016572017 | preglejka brezová, preglejka buková, pregle | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 194,47 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016582017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,64 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016592017 | kód frézy, žiletka na lamino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 102,60 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |