Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000782018 | príkazná zmluva 318/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 557422 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000792018 | príkazná zmluva 329/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 333569 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000822018 | príkazná zmluva 330/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 205081 | 12,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000832018 | tlač propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SAILING, s.r.o. | 44119330 | 100,80 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000842018 | grafické práce: grafické vizuály plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SAILING, s.r.o. | 44119330 | 200,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000852018 | pravidelná údržba a servis po 600 hod. prev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 336,00 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000862018 | príkazná zmluva 320/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 175703 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000872018 | príkazná zmluva 324/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Františka Zajícová | 581747 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000882018 | príkazná zmluva 327/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Homolová | 568804 | 12,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000892018 | plyn Drotárska 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 51,00 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000902018 | príkazná zmluva 319/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Dudová | 755726 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000912018 | príkazná zmluva 358/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Hlocká | 06071969 | 12,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000922018 | príkazná zmluva 321/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergovičová | 135335 | 24,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000932018 | príkazná zmluva 345/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jajcajová | 645465 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000942018 | príkazná zmluva 342/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Papánková | 162386 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000952018 | príkazná zmluva 341/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Kostková | 645843 | 40,80 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000962018 | príkazná zmluva 340/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Irena Gečevská | 542888 | 24,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000972018 | príkazná zmluva 343/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Lukačíková | 523171 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000982018 | príkazná zmluva 344/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Oľga Pokorná | 689586 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000992018 | príkazná zmluva 346/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 471321 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001002018 | príkazná zmluva 354/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šipošová | 198614 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001012018 | príkazná zmluva 355/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Janka Szobiová | 069583 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001022018 | príkazná zmluva 347/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Etela Homérová | 073112 | 36,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001032018 | príkazná zmluva 352/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Margita Reháková | 404867 | 48,00 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000732018 | Olejový radiátor DeLonghi TRD408 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 116,40 € | 24.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000742018 | príkazná zmluva 339/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Švitková | 192948 | 24,00 € | 24.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000752018 | Canon i-SENSYS, toner Canon CRG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 416,00 € | 24.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001092018 | tlač propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUICE, s.r.o. | 46094539 | 117,60 € | 24.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000662018 | Pneu klince P-45945 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 23,83 € | 23.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000672018 | elektromateriál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 81,54 € | 23.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra |