Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171017092017 | Zmluva K4/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 176939 | 300,00 € | 19.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017102017 | Zmluva K5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 153508 | 300,00 € | 19.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017112017 | Zmluva K6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jessica Kajannová | 062033 | 200,00 € | 19.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017122017 | návrhy a finálne riešenie vizuálnej komunik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 200,00 € | 19.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017062017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 70,58 € | 18.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017072017 | oprava na vstupných automatických dverách | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | technologica, s.r.o. | 46163867 | 75,12 € | 18.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017082017 | projektor Optoma HD39 Darbee | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ds audio, s.r.o. | 36843792 | 1 900,20 € | 18.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171016132017 | príkazná zmluva 307/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 300,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171016982017 | autorský honorár 33/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 552803 | 1 176,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171016992017 | odvod 2% za aut. honorár B. Ondreička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 24,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017002017 | Optický modul SFP+Ubiquiti, Optický kábel Q | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 178,48 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017012017 | tlmočenie nemecký jazyk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra VKM | 35736763 | 178,20 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017052017 | Licencie (2 kľúče) k softvéru AccuMark PE P | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZADAS, spol s r.o. | 00516525 | 800,00 € | 15.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171017022017 | Príkazná zmluva 350/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 900,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017032017 | Príkazná zmluva 353/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Daniel Dida | 205627 | 1 300,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017042017 | Príkazná zmluva 349/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 552803 | 400,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171016912017 | ubytovanie pre: Ferenc Gróf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 113,40 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016922017 | Príkazná zmluva 314/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Stefan Lengyel | 200,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171016932017 | Zmluva o vytvorení diela 58/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dániel Kovács | 700,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016942017 | Zmluva o vytvorení diela 61/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ferenc Gróf | 270,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016952017 | miestny poplatok 01112017-30112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 647,01 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016962017 | Príkazná zmluva 313/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 829596 | 32,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016972017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171016902017 | Laboratórny materiál - chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 180,88 € | 13.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016862017 | Príkazná zmluva 312/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Novysedlák | 355498 | 32,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016872017 | nájomné za január 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,68 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016882017 | vyprostenie osôb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 29,00 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016892017 | Optický SFP+modul, Optický patchkabel duple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 391,20 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016722017 | Príkazná zmluva 298/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 360,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171016792017 | náhradné diely na projektor: filtre, lampa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 171,60 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |