Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000432018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,64 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000312018 | činnosť zodpopvednej osoby za 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000812018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12 724,91 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000022018 | Flexilink OKR 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2018 | 20.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000062018 | Zmluva - ochrana majetku - január 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017202017 | paušálny servis výťahu za 12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017212017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017222017 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017232017 | miestny poplatok 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 630,42 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017242017 | úradný preklad Nj-Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 31.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017262017 | telefóny 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 812,87 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017272017 | činnosť zodpovednej osoby za 12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017282017 | práce technika PO a BP za 10,11,12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017292017 | údržba výťahov 01102017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017302017 | el. energia HV-18 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 842,07 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017312017 | el. energia Koceľova+Kremnica 011217-311217 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 776,64 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017322017 | ubytovanie študentov 14 miest 12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017332017 | zrážky HV-18 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017342017 | zrážky Drotárska 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 31.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017352017 | zrážky Koceľova 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 31.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017362017 | el. energia Drotárska 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 7 093,31 € | 31.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017372017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,62 € | 31.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017382017 | mobilné telefóny 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 135,16 € | 31.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017392017 | plyn Drotárska 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 205,03 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017252017 | realizácia verejného obstarávania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PP&P Co., s.r.o. | 35933852 | 3 000,00 € | 31.12.2017 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20171017152017 | vodné stočné Drotárska 11112017-13122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 098,90 € | 28.12.2017 | 13.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017162017 | vodné stočné Kremnica 23092017-14122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 102,06 € | 28.12.2017 | 13.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017192017 | Battery MacBook Pro 17" MA458G/A A1189 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 114,00 € | 28.12.2017 | 13.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017142017 | Flexilink OKR 01122017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171017132017 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 778,47 € | 20.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra |