Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000682018 | tlač dizertačnej práce mäkká väzba,tvrdá vä | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 361,20 € | 23.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000692018 | Laboratórny materiál - chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 382,56 € | 23.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000712018 | plastový sud s odnímateľným vrchnákom,oceľo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 23.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000722018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 50,00 € | 23.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000702018 | plyn Drotárska 01012017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 429,83 € | 23.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000652018 | kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 161,00 € | 22.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000292018 | revízia hydrantov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 77,40 € | 19.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000642018 | RAM Kingston HX316C10FBK2/8 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 74,27 € | 19.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000282018 | diskrétna obálka 3 bal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 18.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000392018 | plyn HV-18 + Koceľova 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 877,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000592018 | vodné, stočné HV-18 171117-311217 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 563,93 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000612018 | vodné, stočné Drotárska 141217-311217 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,16 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000632018 | vodné, stočné Koceľova 231117-311217 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,78 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000412018 | plyn HV-18 + Koceľova 01012017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 927,70 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000532018 | EZ 862 1,0 - 5kg zvárací drôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 35,88 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000542018 | zakladač pákový VICTORIA farba oranžová 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 55,20 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000352018 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000522018 | prekládka skorodovaného potrubia ústredného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 6 852,58 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000202018 | Zmluva - ochrana majetku - február 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 16.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001492018 | EZ 862 1,0 -5 kg zvárací drôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 29,90 € | 16.01.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000162018 | právna pomoc v mesiaci december | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 2 160,00 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000372018 | monitoring médií 12/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000552018 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 545,64 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000122018 | tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Šoltés | 32055323 | 322,92 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000132018 | členský poplatok na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181000112018 | odvod za občanov so zdrav. postihnutím 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Urad prace SVaR | 30853788 | 3 234,00 € | 10.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000152018 | Letenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Student agency, s.r.o. | 44551304 | 258,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000452018 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 34,36 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000512018 | predplatné periodika "Poradca 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000572018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 163,27 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |