Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004932018 | vykonanie dvoch workshopov pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Cina | 1120346579 | 300,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004942018 | Tabuľa plastu HPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 75,00 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004952018 | sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 105,90 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004962018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004972018 | preprava školských diel Ateliéru industrial | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Havran | 50344293 | 250,00 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004982018 | Folia číra RAY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 79,20 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004992018 | papier Šedák, baliaci papier v bielej farbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 313,92 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005002018 | ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 117,40 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005012018 | oprava tlakového čističa Kärcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 163,44 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004852018 | monitoring médií 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004862018 | vodné, stočné Koceľova 240218-230418 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 14.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004872018 | tlač stkladačky k výstave Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 199,99 € | 14.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004882018 | plyn Drotárska 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 686,28 € | 14.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004892018 | tlač plagátov, tlač knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 192,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004902018 | Silikón RADY MM 940 SET | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 111,48 € | 14.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004792018 | ročná kontrola HSP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004802018 | toner Canon azurová farba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 18,12 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004812018 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004822018 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 25,92 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004832018 | materiál na výmenu do počítača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 161,56 € | 11.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004842018 | autorský honorár 15/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Haruna Honcoopová | 600,00 € | 11.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004732018 | Bezpečnostná SIM 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004742018 | Flexilink OKR 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004752018 | UBIQITI UniFiSchwitch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 293,76 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004762018 | SSD Disk Toshiba, Bluetooth adaptér Mediate | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 78,87 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004772018 | HIGHT Color Contranst | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 171,26 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004782018 | mobilné telefóny 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 326,27 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004722018 | ubytovanie študentov 14 miest 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004692018 | nájomné za máj 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 543,20 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004712018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 189,06 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra |