Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005132018 | Zmluva M33/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eduard Slamka | 485730 | 100,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005142018 | Zmluva M32/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Schlengerová | 355308 | 72,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005152018 | Zmluva M34/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Softič | 625925 | 352,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005162018 | Zmluva M36/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 153508 | 280,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005172018 | produkt podľa CP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 499,99 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005192018 | spiatočné letenky: J. Blaško, O Triška Stef | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 520,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005202018 | protipožiarne vchodové dvere, samozatvárač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 511,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005222018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 142,73 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005232018 | servisné a náhradné zdroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 405,54 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005242018 | Zmluva M29/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 160,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005252018 | Zmluva M30/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 557422 | 66,15 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005262018 | Príkazná zmluva 51/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Petr Včelka | 21091983 | 252,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005272018 | kameramanské služby: zabezpečenie livestrea | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mooz, s.r.o. | 51107961 | 150,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005282018 | Zmluva M37/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klára Ferková | 114902 | 81,20 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005322018 | zabezpečenie Workshopu: Ako si budovať znač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mooz, s.r.o. | 51107961 | 250,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005332018 | zabezpečenie prednášky Tomasa Umriana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mooz, s.r.o. | 51107961 | 150,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005342018 | prenájom priestorov v Novej Cvernovke | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cverenka, s.r.o. | 44618204 | 300,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005372018 | odvod 2% za autorský honorár M. Keratová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005382018 | Zmluva o vedení workshopu 12/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Schwaag | 650,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005392018 | mikrobiologický rozbor textilných vzoriek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caravella, s.r.o. | 35738952 | 400,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005182018 | výroba krabice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Slabej | 17412790 | 174,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005212018 | zakreslenie v požiarnom evakuačnom pláne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIREDO, s.r.o. | 47182504 | 300,00 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005292018 | zabezpečenie prednášky Romana Tyca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mooz, s.r.o. | 51107961 | 230,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005302018 | zabezpečenie propagácie pr projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mooz, s.r.o. | 51107961 | 420,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005312018 | zabezpečenie tlače propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mooz, s.r.o. | 51107961 | 300,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005352018 | ročná prekliadka kotlov servis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 680,00 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005362018 | autorský honorár 23/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 17081977 | 147,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005402018 | EGG 18 LDTD šedá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 48,76 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004912018 | odborný posudok k vyraďovanému majetku-PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Precíza, s.r.o. | 35909650 | 88,87 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004922018 | oprava zariadenia EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 312,00 € | 17.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |