Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005592018 | zábrany proti vtáctvu a oprava strešných žľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 12 740,00 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005602018 | poskytnutie grafických služieb katalóg - pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radoslav Kováčik | 50379305 | 240,00 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005612018 | prenájom kina Mladosť na premietanie a pred | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIOSCOP Bratislava, s.r.o. | 35758911 | 227,00 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005552018 | ubytovanie pre pani: Danni Schwaag | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 283,50 € | 24.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005542018 | sádra Goldstar XL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AUREN, s.r.o. | 31409571 | 211,20 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005562018 | prevádzkové zariadenia, servisný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 464,40 € | 24.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005412018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 296,76 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005422018 | odborný posudok k vyraďovanému majetku-tech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 78,00 € | 23.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005432018 | toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 55,68 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005442018 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 62,40 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005462018 | aktualizácia programu ASPI na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 178,42 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005472018 | činnosť zodpovednej osoby 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005482018 | hromadná poistná zmluva za 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 67,86 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005492018 | prenájom tlačového zariadenia 04/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005502018 | LINNMON stolová doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 89,97 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005512018 | ODDVALD stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 140,00 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005522018 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lupták | 45996822 | 443,00 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005532018 | Zmluva o vedení workshopu č. 8 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fatima Njai | 237455480 | 750,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005452018 | ubytovanie pre: Ivan Havel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 169,70 € | 23.05.2018 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20181005022018 | Zmluva M26/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Gajdošová | 658571 | 380,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005032018 | Zmluva M20/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Beňová | 801070 | 128,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005042018 | Zmluva M19/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Bartóková | 288978 | 264,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005052018 | Zmluva M21/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 796197 | 64,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005062018 | Zmluva M22/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 276,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005072018 | Zmluva M23/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 320,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005082018 | Zmluva M24/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 304,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005092018 | Zmluva M25/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 415728 | 436,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005102018 | Zmluva M27/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 396,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005112018 | Zmluva M28/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 100,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005122018 | Zmluva M31/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Kundeková | 163230 | 128,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra |