Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005882018 | príkazná zmluva 127/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 60,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005892018 | príkazná zmluva 126/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 882418 | 40,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005902018 | príkazná zmluva 122/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 829596 | 30,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005912018 | príkazná zmluva 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 80,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005922018 | príkazná zmluva 15/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 80,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005932018 | česanie modelov a modeliek na Absolventskú | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIBI CHIC s.r.o. | 44701497 | 300,00 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005942018 | oprava vstupných dverí Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 69,66 € | 01.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005782018 | príkazná zmluva 113/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 300,00 € | 31.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005792018 | jedálne kupóny á 3,60 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 318,67 € | 31.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005802018 | jedálne kupóny á 0,20 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 173,18 € | 31.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005812018 | servis po 4 rokoch, príprava na TK+EK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 563,41 € | 31.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005822018 | odborná skúška výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 110,00 € | 31.05.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005692018 | špička D, hubica plyn. plus, držiak špičky, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 39,92 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005702018 | vodné, stočné HV-18 170418-160518 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 363,32 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005712018 | príkazná zmluva 120/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 447721 | 30,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005722018 | príkazná zmluva 17/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Karel Míšek | 80,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005732018 | príkazná zmluva 118/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Karel Míšek | 80,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005742018 | príkazná zmluva 121/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 30,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005752018 | príkazná zmluva 119/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Ivan M. Havel | 80,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005762018 | príkazná zmluva 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Ivan M. Havel | 80,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005772018 | zabezpečenie organizácie podujatia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KAPL s.r.o. | 50886037 | 200,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005672018 | príkazná zmluva 115/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Burgr | 996868 | 100,00 € | 29.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005682018 | príkazná zmluva 114/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonatan Pastirčák | 539075 | 100,00 € | 29.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005652018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005662018 | HAKL MK, perlatorová vložka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Haklová Magda-HAKL SK | 32221231 | 151,65 € | 29.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005622018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005632018 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 28.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005642018 | autorský honorár 24/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarina Stradner | 500,00 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005572018 | zabezpečenie organizácie podujatia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KAPL s.r.o. | 50886037 | 100,00 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005582018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |