Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181006252018 | mobilné telefóny 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,50 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006232018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 321,50 € | 08.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006122018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 467,10 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006132018 | zrážky HV-18 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006142018 | zrážky Drotárska 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006152018 | zrážky Koceľova 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006172018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010518-310518 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 666,92 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006162018 | Doména | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 07.06.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006092018 | telefóny 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 858,77 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006102018 | telefóny 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 826,80 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006112018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 43,62 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006032018 | príkazná zmluva 134/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 04081983 | 120,00 € | 05.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006042018 | rámovanie obrazov na výstavu v Galérii Médi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rámovaní Sýpka s.r.o. | 06274897 | 333,33 € | 05.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006052018 | líčenie modelov a modeliek na Absolventskú | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | studio22academy s.r.o. | 47925825 | 100,00 € | 05.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006082018 | úradný preklad z Nj, Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 68,04 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006072018 | príkazná zmluva 17/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Mgr.art. Martin Piaček, ArtD. | 440318 | 622,00 € | 05.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006062018 | Zmluva - ochrana majetku - 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005952018 | príkazná zmluva 124/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 60,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005962018 | Flexilink OKR 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005982018 | plyn všetky OM 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005992018 | tlač pohľadníc, tlač anotácie, výveska do a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 95,40 € | 04.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006012018 | vodné, stočné Drotárska 200418-190518 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 192,52 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006022018 | oprava a doplnenie protipožiarnym sadrokart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 1 348,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006002018 | Samsung Black CLT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 04.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005972018 | Hosting | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 35,92 € | 04.06.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005832018 | paušálny servis výťahu za 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005842018 | lepenka šedo-biela, debnová lepenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,64 € | 01.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005852018 | tlač autorskej knihy 5 ks na výstavu v Galé | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 249,96 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005862018 | príkazná zmluva 123/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 30,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005872018 | príkazná zmluva 125/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 40,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |