Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181006412018 | príkazná zmluva 148/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Marek Sibinský | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006422018 | príkazná zmluva 145/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 566451 | 30,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006432018 | príkazná zmluva 146/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Ing. Michal Murin | 261121 | 30,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006442018 | príkazná zmluva 26/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Karel Cisář | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006462018 | príkazná zmluva 97/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 8656208429 | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006472018 | príkazná zmluva 13/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006482018 | príkazná zmluva 20/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Kvasz | 755932 | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006502018 | príkazná zmluva 23/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 566451 | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006512018 | príkazná zmluva 24/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Marek Sibinský | 80,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006372018 | Kingstone A1000 M.2 960GB, doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 568,26 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006452018 | prenájom priestoru Mlynica na Absolventskú | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TESLOVÁ, s.r.o. | 36758566 | 1 200,00 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006492018 | UV lamp Fabrizio,Pigments Checker,IRF lamp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonino Cosentino | 2 260,00 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006262018 | hromadná poistná zmluva 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 195,02 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006272018 | ubytovanie študentov 14 miest 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006282018 | doprava BA-Milano-Bergamo a späť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-TRAVEL, s.r.o. | 35709847 | 187,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006302018 | odvod 2% za autorský honorár J. Kekeli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 7,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006362018 | monitoring médií za 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006392018 | doprava BA-Milano-Bergamo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-TRAVEL, s.r.o. | 35709847 | 3 823,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006292018 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Kekeli | 257270 | 343,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006312018 | vodné, stočné Koceľova 240418-230518 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 42,35 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006322018 | plyn Drotárska 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 996,48 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006332018 | tlač katalógov "Rebook" výsledný formát A6 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DOLIS, s.r.o. | 35698586 | 142,56 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006342018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 188,00 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006352018 | nájomné (za jún) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 543,20 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006182018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006192018 | oprava hlášičov EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 799,20 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006202018 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Polakovič | 51727331 | 140,00 € | 08.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006212018 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Polakovič | 51727331 | 560,00 € | 08.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006222018 | Science et patience | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 210,00 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006242018 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 240,00 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |