Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181006882018 | príkazná zmluva 143/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 8656208429 | 30,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006892018 | príkazná zmluva 164/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Almášiová | 333797 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006902018 | príkazná zmluva 165/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Šarkan | 753892 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006912018 | príkazná zmluva 166/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 440304702 | 80,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006922018 | príkazná zmluva 160/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 9144088 | 80,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006932018 | príkazná zmluva 159/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 1976747 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006942018 | príkazná zmluva 162/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 116722 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006952018 | autorský honorár 16/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Xénia Bergerová | 294,00 € | 19.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006962018 | odvod 2% za autorský honorár X. Bergerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,00 € | 19.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006592018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 673,78 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006602018 | letenky Viedeň-Ľvov a späť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 1 785,00 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006612018 | skriňa vešiaková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Školex, spol. s r.o. | 31396763 | 214,73 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006622018 | odstránenie závad výťahu z odbornej skúšky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 490,00 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006632018 | HIGHT Color Contrast, Poly-tex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 581,03 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006642018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006652018 | činnosť zodpovednej osoby za 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006662018 | Adobe Creative Cloud for Teams MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 504,00 € | 18.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006672018 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 86,10 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006682018 | prenájom tlačového zariadenia za 05/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 18.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006692018 | vypracovanie evakuačných plánov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 45996822 | 300,00 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006702018 | 2 ks hasiacich prístrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 45996822 | 60,00 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006522018 | príkazná zmluva 151/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Ivan Jančár | 370814 | 30,00 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006552018 | príkazná zmluva 27/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zsófia Kiss-Szemán | 190600138 | 80,00 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006562018 | príkazná zmluva 149/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zsófia Kiss-Szemán | 190600138 | 30,00 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006532018 | preprava hranolov pre Ateliér transport diz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 30,00 € | 13.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006542018 | ročný prenájom rádiovysielač 010618-010619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006572018 | príkazná zmluva 29/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 80,00 € | 13.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006582018 | príkazná zmluva 146/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 60,00 € | 13.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006382018 | prepínač Techly, kábel HDMI 2m,15m,10m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 136,33 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006402018 | príkazná zmluva 150/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Igor Benca | 11101958 | 50,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |