Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181007062018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 22.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007092018 | Pamäťová karta kingston | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 168,12 € | 22.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007032018 | zviazanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r.o. | 44783761 | 114,06 € | 22.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007052018 | ZANUSSI jednodverová chladnička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 149,00 € | 22.06.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007072018 | Webová kamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 117,16 € | 22.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007082018 | fruser Samsung JC91 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 58,20 € | 22.06.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007522018 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 21.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006972018 | príkazná zmluva 140/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Paulina Urbanska | 30,00 € | 20.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006982018 | príkazná zmluva 138/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Kalhous, PhD. | 70,00 € | 20.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006992018 | príkazná zmluva 130/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 40,00 € | 20.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007002018 | príkazná zmluva 158/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Marta Herucová, PhD. | 40,00 € | 20.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007012018 | príkazná zmluva 157/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 40,00 € | 20.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007022018 | horolezecko-klampiarske práce-oprava fasády | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amalker Group, s.r.o. | 36697427 | 1 188,00 € | 20.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006712018 | príkazná zmluva 163/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 098023 | 80,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006722018 | príkazná zmluva 137/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006732018 | príkazná zmluva 131/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 440304702 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006742018 | príkazná zmluva 142/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 053618 | 30,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006752018 | príkazná zmluva 135/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 066782 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006762018 | príkazná zmluva 129/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 30,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006772018 | príkazná zmluva 141/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006782018 | príkazná zmluva 128/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Helena Markusková | 60,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006792018 | príkazná zmluva 132/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 1144312 | 40,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006802018 | príkazná zmluva 136/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rojková | 319476 | 30,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006812018 | odpadkový kôš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 75,60 € | 19.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006822018 | CT skenovanie sôch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C&C Slovakia, s.r.o. | 36711535 | 1 080,00 € | 19.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006832018 | účasť na súťaži a cene rektorov: Najlepšie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ASP w Gdańsku | 583,08 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181006842018 | príkazná zmluva 168/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Igor Benca | 11101958 | 70,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006852018 | korektúry textov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Deryck John George | 50140868 | 123,00 € | 19.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006862018 | dosky DTD-LPS, hranovacia páska ABS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 1 126,18 € | 19.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006872018 | príkazná zmluva 144/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Miroslav Nicz, akad. mal | 520074 | 30,00 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra |