Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181007442018 | príkazná zmluva 69/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Helena Lukášová | 50,00 € | 29.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007452018 | príkazná zmluva 90/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Kalhous, PhD. | 50,00 € | 29.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007462018 | príkazná zmluva 70/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 50,00 € | 29.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007472018 | príkazná zmluva 60/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Cepková | 748542 | 50,00 € | 29.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007482018 | príkazná zmluva 94/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michaela Bednárová | 471728 | 50,00 € | 29.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007352018 | Chladič Cooler Master Hyper | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 34,03 € | 29.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007362018 | SSD DISK Kingston, HDD Disk Toshiba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 120,72 € | 29.06.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007262018 | poistenie digitalizácia stroje180618-180619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,48 € | 28.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007272018 | poistenie objekt v Kremnici 180618-180619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,06 € | 28.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007312018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 591,39 € | 28.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007292018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007282018 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 242,99 € | 28.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007302018 | stojan MONACO,stojan NEW YORK,kresliace dos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Zgabur | 34820710 | 9 042,24 € | 27.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007142018 | kancelárska stolička SITNESS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 251,87 € | 26.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007152018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 114,08 € | 26.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007162018 | príkazná zmluva 26/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Niczová | 561032 | 500,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007172018 | interiérové žalúzie DC 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 110,62 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007182018 | Zmluva K1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 176939 | 300,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007192018 | Zmluva K2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 153508 | 300,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007202018 | Zmluva K3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jessica Kajannová | 062033 | 160,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007212018 | príkazná zmluva 173/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 80,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007222018 | príkazná zmluva 174/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 17081977 | 80,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007232018 | príkazná zmluva 171/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 450259 | 30,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007242018 | príkazná zmluva 170/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 30,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007252018 | príkazná zmluva 172/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 436305 | 80,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007112018 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 266,00 € | 25.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007122018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 25.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007132018 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 25.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007102018 | návrhy a finálne riešenie vizuálnej komunik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 400,00 € | 25.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007042018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 91,16 € | 22.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |