Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009192018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 17.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009182018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 56,58 € | 17.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009162018 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Pension Messe am Funkturm | 815087630 | 2 386,33 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009152018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 950,40 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009072018 | pretesnenie úniku plynu na závite plynového | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revízny Technik Čecho Ľuboš | 1070562680 | 144,00 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009132018 | Notebook Dell Inspiron | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 044,60 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009142018 | Reproduktor Dell AX510 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 30,00 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008842018 | Batéria EN-ELI14a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 112,80 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009012018 | príkazná zmluva 48/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrCs. | 607527 | 150,00 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009032018 | príkazná zmluva 47/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 882432 | 150,00 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009042018 | príkazná zmluva 50/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. | 150,00 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009052018 | príkazná zmluva 49/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Eva Trojanová | 096847 | 150,00 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009002018 | ubytovanie Mestre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AO Hotels and Hostels Venezia | 2 923,70 € | 14.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009022018 | Trubice LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 516,00 € | 14.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008852018 | ČK ISIC, ČK ITIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 195,20 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008862018 | el. energia HV,Dro,Koc,Kre 010718-310718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 268,90 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008822018 | neúradný preklad do NJ- pozývací líst | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 13.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008962018 | činnosť zodpovednej osoby 8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 13.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009062018 | prenájom tlačového zariadenia za 07/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 13.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009082018 | nájom fľaša oceľová za 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 39,17 € | 13.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009122018 | vodné, stočné Drotárska 200618-190718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 432,42 € | 13.08.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181008972018 | audit účtovnej jednotky k 31. 12. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Audit team, spol. s r.o. | 35736674 | 2 520,00 € | 10.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008872018 | monitoring médií 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008992018 | vodné, stočné Koceľova 240618-230718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,82 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008982018 | nájomné (za august) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 543,20 € | 10.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008912018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008922018 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008942018 | plyn Drotárska 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 792,28 € | 09.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008932018 | mobilné telefóny 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,08 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009112018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 658,97 € | 08.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra |