Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181008302018 | geodetické meranie polohopisu a výškopisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BAJT. s.r.o. | 50383019 | 1 120,00 € | 16.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008282018 | príkazná zmluva 175/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktor Suchý | 974,00 € | 16.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008312018 | geodetické meranie a vyhovovenie geometrick | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BAJT. s.r.o. | 50383019 | 350,00 € | 16.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008182018 | registrácia domény MobilityStories.com | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 11,94 € | 12.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008262018 | korektúry textov - reportov z mobilít účast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Deryck John George | 50140868 | 180,00 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008192018 | príkazná zmluva 87/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Joffe Feriancová | 50,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008202018 | príkazná zmluva 74/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 671687 | 50,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008212018 | monitoring médií 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008222018 | vodné, stočné Koceľova 24052018-23062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,78 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008232018 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008242018 | Bezpečnostná SIM 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008252018 | prenájom tlačového zariadenia za 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008172018 | poplatok za overenie súťažných podmienok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská komora architektov | 2020809670 | 100,00 € | 11.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008122018 | zrážky HV-18 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 11.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008132018 | zrážky Drotárska 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,39 € | 11.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008142018 | zrážky Koceľova 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 11.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008152018 | plyn Drotárska 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 910,75 € | 11.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008162018 | tlač a inštalácia PVC samolepky, matná fóli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELF media s.r.o. | 46411160 | 216,54 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008082018 | horolezecko-klampiarenské práce na streche | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amalker Group, s.r.o. | 36697427 | 984,00 € | 10.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008092018 | preklad textov do anglického jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Palo Fabuš | -- | 53,70 € | 10.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008102018 | mobilné telefóny 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 135,95 € | 10.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008112018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 404,63 € | 10.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008072018 | NO ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008022018 | obaly na diplomy, tlač diplomov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 12 924,00 € | 09.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008032018 | vodné, stočné Drotárska 20052018-19062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 670,93 € | 09.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008062018 | el. energia HV,Drot,Koc.,Kre 010618-300618 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 499,67 € | 09.07.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008042018 | tlačové struny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benmax, s.r.o. | 46010408 | 289,50 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008052018 | nájomné (za júl) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 543,20 € | 09.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007982018 | právna pomoc v mesiaci jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 152,00 € | 06.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007992018 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 352,82 € | 06.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra |