Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181008832018 | telefóny 010718-310718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 811,22 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008882018 | zrážky HV-18 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008892018 | zrážky Drotárska 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008902018 | zrážky Koceľova 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008952018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 30,24 € | 07.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009752018 | vodné, stočné Drotárska 200618-190718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 884,92 € | 07.08.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181008802018 | vytvorenie vizuálnej identity pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 1 000,00 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008812018 | príkazná zmluva 176/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 04081983 | 150,00 € | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009102018 | Transparentné priesvitné obálky, Disperzní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 606,30 € | 06.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008762018 | právna pomoc 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 152,00 € | 03.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008792018 | Flexilink OKR 01082018-31082018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008772018 | Zmluva ochrana majtetku 92018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008712018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 42,24 € | 02.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008722018 | vycentrovanie Multi Lens B u EPSON EB-1965 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AP MEDIA, s.r.o. | 35691883 | 131,40 € | 02.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008732018 | registrácia, predĺženie domény artcampus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 56,40 € | 02.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008742018 | plyn všetky OM 01082018-31082018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 02.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008752018 | vodné, stočné HV-18 170618-160718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,35 € | 02.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009092018 | predĺženie licencie ESET Endpoint Protec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 3 984,00 € | 02.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008682018 | horolezecko-murárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amalker Group, s.r.o. | 36697427 | 624,00 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008702018 | hromadná poistná zmluva 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 63,18 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008672018 | identifikácia, zmeranie, zakreslenie, označ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHAMPEY, s.r.o. | 47545020 | 980,00 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008692018 | služby mikro CT skenovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav merania a mechaniky strojov S | 490750 | 300,00 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008662018 | paušálny servis výťahu za 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008782018 | účastnícky poplatok Splash 2018 FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Benda | 71317074 | 770,00 € | 31.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008642018 | Transparant Base Aquaset, Slow reducer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 174,72 € | 30.07.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181008652018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 199,28 € | 30.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008592018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008602018 | oprava kúrenia v kresliarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 322,50 € | 27.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008612018 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 27.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008632018 | tlač veľkoformátových fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 1 699,99 € | 27.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |