Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181008002018 | telefóny 01062018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 780,90 € | 06.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008012018 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007782018 | neúradný preklad zo Sj do francúzskeho jazy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 100,08 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007792018 | paušálny servis výťahu za 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007802018 | údržba výťahov 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 15,21 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007812018 | údržba výťahov 01052018-30062018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 30,80 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007822018 | plyn všetky OM 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007832018 | programovacie práce na web stránku projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Horkovič-Webfactory | 43923381 | 300,00 € | 04.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007842018 | príkazná zmluva 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 454,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007852018 | príkazná zmluva 18/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Barok | 089323 | 80,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007862018 | príkazná zmluva 72/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 882432 | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007872018 | príkazná zmluva 78/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Jaroslav Varga,ArtD. | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007882018 | príkazná zmluva 104/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Natália Ferusová | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007892018 | príkazná zmluva 105/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Sršňová | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007902018 | príkazná zmluva 102/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rastislav Podoba, ArtD. | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007912018 | príkazná zmluva 55/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Szalai, akad. mal. | 454746 | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007922018 | príkazná zmluva 73/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Vrbanová | 883832 | 150,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007932018 | príkazná zmluva 155/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Lucia Sceranková | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007942018 | príkazná zmluva 80/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Ján Jindra | 50,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007952018 | toner HP, toner Canon, toner Lexmark, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 626,16 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007962018 | programovacie práce a úprava webovej stránk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Subally | 51065517 | 270,00 € | 04.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007972018 | vodné, stočné Kremnica 240318-260618 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 164,44 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007752018 | dodávka a montáž klimatizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 1 254,00 € | 03.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007702018 | príkazná zmluva 66/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 50,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007712018 | príkazná zmluva 109/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michaela Lipková | 50,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007722018 | príkazná zmluva 82/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 50,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007732018 | príkazná zmluva 95/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Viera Vojčiaková | 50,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007742018 | príkazná zmluva 83/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Otiepková | 50,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181007762018 | ihla ručná, knihárska gáza, teľacia useň, n | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 58,09 € | 03.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007532018 | Flexilink OKR 01072018-31072018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |