Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181008622018 | zabezpečenie stravy a občerstvenia Catering | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Mikuš | 51667401 | 150,00 € | 27.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008562018 | MikroTik hAP Lite (tower) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 62,76 € | 26.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008572018 | oprava NB DELL Vostro 5470 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quantums Technologies, s.r.o. | 46249621 | 201,60 € | 26.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008552018 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 651,00 € | 26.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008582018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 365,95 € | 26.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008512018 | LCD Monitor, sada klávesnice+myš Logitech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 130,00 € | 25.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008522018 | tlač katalógu Magisterské diplomové práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE, s.r. | 36562611 | 1 936,00 € | 25.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008532018 | stropný profil, CD 60 4.00m na výstavu v Ga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GIPSOL a.s. | 35783893 | 400,45 € | 25.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008542018 | činnosť zodpovednej osoby 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 25.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008502018 | Televízor LG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 349,00 € | 24.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008472018 | rekonštrukcia kotolne Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 36 122,88 € | 23.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008482018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 23.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008492018 | predplatné Poradca 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 23.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008422018 | hromadná poistná zmluva 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 66,94 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008432018 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 20.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008442018 | Zmluva o vytvorení diela a lic.z. 2/ZO/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Kekeli | 257270 | 196,00 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008452018 | odvod 2% za autorský honorár Ján Kekeli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008392018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008402018 | tlač reštaurátorských dokumentácií pre štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Milan Boroš - Copex Reprografi | 34401067 | 324,72 € | 20.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008412018 | posúdenie oznámenia o zrážkovej dani (AUDI) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEKRET TAX, k.s. | 35915331 | 96,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008462018 | nájom oceľových fliaš 2ks 19072018-19072019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 312,00 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008372018 | nájom fľaša oceľová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 36,72 € | 18.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008382018 | SSD 2,5", AKASA Montážní kit pro 2,5" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 495,94 € | 18.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008322018 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 17.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008352018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 17.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008332018 | Záves, LAM-TENSO, skrutka, páska, hranovani | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 267,78 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008342018 | MacBookPro13"-výmena flex kábla pre HDD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 125,00 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008362018 | príkazná zmluva 169/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jakub Julény | 183562 | 70,00 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008272018 | maliarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 4 584,02 € | 16.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008292018 | ubytovanie študentov 14 miest 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |